短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅増収も先行投資が利益を圧迫: 売上高は前年同期比18.5%増と伸長したが、人的資本投資（採用・人件費）や拠点関連費の増加により、営業利益は1,135万円（同78.3%減）と大幅な減益。
- 新成長領域の「勢い」と主力事業の「苦戦」: ServiceNow関連の子会社アオラナウが前年同期比94.3%増、AI&Data領域が同19.8%増と急成長。一方で、主力である既存コンサルティング事業が同4.4%減と想定を下回り、明暗が分かれた。
- 4Qへの極端な利益偏重: 通期計画に対する営業利益の進捗率はわずか3.2%に留まる。会社側は「4Qに売上・利益が集中する」として予想を据え置いたが、計画達成には最終クォーターで約3.4億円の利益計上が必要となる。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 32.02億円（前年同期比18.5%増）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 32.0億円 | +18.5% | 27.0億円 |
| 営業利益 | 11,000,000円 | -78.3% | 52,000,000円 |
| 経常利益 | 9,000,000円 | -83.7% | 59,000,000円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 4,000,000円 | -93.8% | 70,000,000円 |
| 包括利益 | -22,000,000円 | — | -18,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 1円 | — | 16.29円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 0.98円 | — | 16.12円 |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 16.0億円 | 18.2億円 |
| 純資産 | 9.4億円 | 9.3億円 |
| 自己資本比率 | 64.2% | 54.5% |
| 自己資本 | 10.3億円 | 9.9億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 46.0億円 | +20.9% |
| 営業利益 | 3.5億円 | +71.9% |
| 経常利益 | 3.5億円 | +71.5% |
| 当期純利益 | 2.3億円 | +25.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 52.94円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |