短信要約
1. 要点(3行)
- 2025年9月期は売上高1,725億円（前期比22.5%増）、営業利益75.9億円（同65.3%増）と大幅な増収増益で着地。
- PC入替需要（Win10サポート終了対応）とクラウドDX需要の拡大が重なり、純利益は前期比約3.7倍の56.2億円と爆発的に成長。
- 2026年9月期も増益継続（営業利益10.6%増）を見込み、配当は記念配当5円を含む40円から、翌期45円へとさらなる増配を計画。
2. 直近の業績と進捗率
2025年9月期の連結業績は、売上高1,725.80億円（前期比22.5％増）、営業利益75.94億円（同65.3％増）、経常利益73.72億円（同60.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益5,629百万円（同271.6％増）となりました。
- 着地水準: 営業利益率は4.4%（前年3.3%）へ改善。期初予想を上回るペースで利益が伸長しました。
- 勢いの変化: 前期（2024年9月期）の営業利益成長率9.6％から65.3%へと劇的に加速しており、クラウド市場の拡大とライセンス販売の好調が利益を押し上げています。
3. セグメント別のモメンタム
- クラウドインテグレーション事業（CI）: 【強い勢い】
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-10 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-10 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1725.8億円 | +22.5% | 1408.6億円 |
| 営業利益 | 75.9億円 | +65.3% | 45.9億円 |
| 経常利益 | 73.7億円 | +60.7% | 45.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 56.3億円 | +271.6% | 15.1億円 |
| 包括利益 | 57.1億円 | +277.8% | 15.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 123.47円 | — | 33.23円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 118.05円 | — | 31.74円 |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2024-09末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 744.7億円 | 609.5億円 |
| 純資産 | 272.4億円 | 227.3億円 |
| 自己資本比率 | 36.4% | 37.3% |
| 自己資本 | 271.4億円 | 227.3億円 |
| 1株当たり純資産 | 597.52円 | 498.68円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 22.6% | 6.7% |
| ROA（総資産経常利益率） | 10.9% | 8.3% |
| 売上高営業利益率 | 4.4% | 3.3% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.3億円 | 3.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.4億円 | 76.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.3億円 | 60.5億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 29.4億円 | 33.7億円 |
来期予想
2025-10 〜 2026-09
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1765.0億円 | +2.3% |
| 営業利益 | 84.0億円 | +10.6% |
| 経常利益 | 82.0億円 | +11.2% |
| 当期純利益 | 58.5億円 | +3.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 128.3円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 12円 | 17円 |
| 期末 | 13円 | 23円 |
配当性向：当期 33.3% / 前期 75.2%
純資産配当率：当期 7.3% / 前期 5.1%
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