短信要約
1. 要点(3行)
- 本業は堅調も、為替影響で経常利益が大幅減: 売上高・営業利益は前年同期比で微増を確保したが、前年同期に計上した為替差益の剥落（5.1億円の利益から5.5億円の損失へ転換）により、経常利益は34.9%減と大きく落ち込んだ。
- 中国市場の苦戦と国内・欧州の対照的な動き: 日系メーカーの販売低迷が続く中国セグメントが利益面で約3割減と足を引っ張る一方、欧州ではBMW向け2輪製品の納入開始など、新たな顧客基盤の拡大が見られる。
- 北米での戦略的M&Aによる事業領域の拡大: 後発事象として米国のATCO PRODUCTS社の買収（約12.5億円相当、8百万米ドル）を発表。従来の乗用車向けから大型トラック・バス市場への本格参入を図る攻めの姿勢が鮮明となった。
2. 直近の業績と進捗率
2025年12月期 第1四半期の着地は以下の通りです。
- 売上高: 183.02億円（前年同期比 +0.2%）
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今期累計実績
2025-01 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 183.0億円 | +0.2% | 182.7億円 |
| 営業利益 | 25.7億円 | +0.3% | 25.6億円 |
| 経常利益 | 20.9億円 | -34.9% | 32.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 15.8億円 | -10.7% | 17.7億円 |
| 包括利益 | -6.2億円 | — | 42.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 119.95円 | — | 131.5円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 792.5億円 | 829.8億円 |
| 純資産 | 618.0億円 | 638.6億円 |
| 自己資本比率 | 69.3% | 68.4% |
| 自己資本 | 549.5億円 | 567.7億円 |
| 1株当たり純資産 | 4,172.26円 | 4,310.51円 |
通期予想
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 728.0億円 | +2.0% |
| 営業利益 | 94.0億円 | +2.4% |
| 経常利益 | 96.0億円 | -7.5% |
| 当期純利益 | 58.0億円 | -6.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 440.37円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 75円 | 88円 予想 |
| 期末 | 101円 | 88円 予想 |
| 年間合計 | 176円 | 176円 予想 |