不二ラテックス 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 構造改革に伴う大幅減益: 栃木工場のコンドーム製造停止・閉鎖決定に伴う一時的費用や特別損失の計上により、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比62.2%減の0.97億円と大きく落ち込んだ。
• 精密機器事業の停滞とメディカルの健闘: 中国市場を含む世界的な設備投資停滞で精密機器が苦戦する一方、新素材コンドーム「SKYN」等のヘルスケア部門は増収増益と明暗が分かれた。
• 業績下方修正の一方で大幅増配: 通期業績予想を下方修正したが、配当予想は前回予想の50円から76円へ大幅に引き上げ。構造改革の断行とともに株主還元を強化する姿勢を見せた。

2. 直近の業績と進捗率

第3四半期累計の連結実績は以下の通りです。

• 売上高: 54.99億円（前年同期比3.9%減）
• 営業利益: 1.91億円（同49.0%減）
• 経常利益: 1.67億円（同53.3%減）
• 四半期純利益: 0.97億円（同62.2%減）

通期計画（修正後）に対する進捗率:

• 売上高：76.7%
• 営業利益：104.9%
• 経常利益：114.3%
• 当期純利益：45.7%

営業利益・経常利益は既に通期計画を超過していますが、これは第4四半期に構造改革関連の費用発生や、SP事業・食品容器事業の赤字継続を見込んでいるためと考えられます。前年同期の売上進捗率（約76%前後と推定）と比較すると、売上高は概ね計画通りですが、利益面では急減速の懸念が残る着地です。

3. セグメント別のモメンタム

• 医療機器事業（勢い：強）: 売上高20.38億円（12.6%増）、セグメント利益0.34億円（81.0%増）。栃木工場の停止による影響を「SKYN」やメディカル製品の好調がカバーし、唯一の成長エンジンとなっている。