短信要約
1. 要点(3行)
- 2025年11月期は売上高38.95億円（前年同期比53.0％増）と大幅増収を達成した一方、先行投資や減損損失の影響で営業利益は2.15億円の赤字に転落した。
- 2026年11月期の通期予想は、売上高が最大53億円（約36％増）、営業利益は最大2億円と黒字化を見込み、EBITDAは最大10億円（約2.7倍）と急成長を計画。
- 「個人認証（eKYC）」の圧倒的シェア獲得に加え、補助金を活用したGPUデータセンター整備など、AIインフラ企業への転換を加速させるアグレッシブな方針が鮮明となった。
2. 直近の業績と進捗率
- 着地数値: 2025年11月期（通期）の売上高は38.95億円、営業利益は△2.15億円（前年は0.57億円の黒字）、親会社株主に帰属する当期純利益は△7.00億円（前年は△1.32億円）。
- 勢いの変化: 売上高はM&A（ポラリファイ社等の連結化）と既存サービスの拡大により、前年の31.2％増を大きく上回る53.0％増と加速した。しかし、利益面では、事業拡大に伴う人件費増に加え、特別損失として8.23億円の減損損失を計上したことで、前年比で大幅な赤字幅拡大となった。
3. セグメント別のモメンタム
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-12 〜 2025-11
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-12 〜 2024-11 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 39.0億円 | +53.0% | 25.4億円 |
| 営業利益 | -2.1億円 | — | 57,000,000円 |
| 経常利益 | -3.0億円 | — | -27,000,000円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | -7.0億円 | — | -1.3億円 |
| 包括利益 | -8.4億円 | — | -83,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | -28.14円 | — | -5.66円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-11末 | 2024-11末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 72.4億円 | 49.2億円 |
| 純資産 | 35.9億円 | 26.1億円 |
| 自己資本比率 | 44.2% | 42.8% |
| 自己資本 | 32.0億円 | 21.1億円 |
| 1株当たり純資産 | 118.05円 | 85.95円 |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.0億円 | 2.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.0億円 | -8.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.3億円 | 6.2億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 32.8億円 | 27.5億円 |
来期予想
業績予想は開示されていません。
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 |
配当性向：当期 — / 前期 —
純資産配当率：当期 — / 前期 —