ノバシステム 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 2025年12月期第1四半期は、売上高が前年比5.9%増の増収を確保した一方、各段階利益は30%を超える大幅減益での着地となった。
• 主力のSI事業にて期初計画を上回る開発コストが発生したことで売上総利益率が低下し、さらに採用関連費用が重なったことが利益を圧迫。
• 通期計画に対する利益進捗率は14%程度と低水準に留まり、前年同期の好進捗と比較して足元の利益創出モメンタムは弱含んでいる。

2. 直近の業績と進捗率

• 売上高: 16.76億円（前年同期比 +5.9%）
• 営業利益: 0.95億円（同 △39.7%）
• 経常利益: 1.07億円（同 △33.2%）
• 四半期純利益: 0.72億円（同 △33.2%）
• 進捗率と勢い: 通期計画（営業利益6.77億円）に対する第1四半期の進捗率は**14.1%**に留まります。前年同期の営業利益進捗率が約25.4%（2024年12月期実績ベース）であったことと比較すると、利益の積み上がりは著しく鈍化しています。売上高の進捗率は22.9%と概ね例年並みですが、利益面の勢いに急ブレーキがかかった形です。

3. セグメント別のモメンタム

• システムインテグレーション（SI）事業: 売上高16.44億円（前年同期比 5.3%増）。受注自体は期初計画通りに推移しており、金融機関を中心としたIT投資需要は底堅いものの、不採算化またはコスト増による「収益性の減速」が顕著です。