ノバシステム 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 2025年12月期は売上高67.1億円（前年比3.9%増）も、不採算案件のリカバリー費用や採用費・租税公課の増加が響き、営業利益は3.2億円（同38.5%減）と大幅な減益着地。
• 2026年12月期は不採算要因の解消とIT需要の取り込みにより、売上高75.3億円（同12.2%増）、営業利益6.1億円（同90.3%増）とV字回復を目指す強気な計画を公表。
• 利益減の中でも配当は105円を維持し、配当性向は62.6%まで上昇。株主還元姿勢を鮮明にしつつ、次期の業績回復への自信を示唆している。

2. 直近の業績と進捗率

2025年12月期（通期）の着地は以下の通りです。

• 売上高: 67.1億円（前年比 3.9%増）
• 営業利益: 3.2億円（同 38.5%減）
• 経常利益: 3.6億円（同 34.0%減）
• 当期純利益: 2.3億円（同 40.7%減）

本決算のため通期計画に対する進捗率は100%ですが、当初計画（※前期資料参照）に対し利益面で下振れた形です。特に営業利益率は前年度の8.2%から4.8%へと大きく悪化しており、モメンタムは一時的に停滞しています。

3. セグメント別のモメンタム

• システムインテグレーション事業: 売上高66.0億円（前年比 3.7%増）。金融機関向けのIT投資は底堅いものの、不採算プロジェクトの一部工程における遅延リカバリー対応が売上の押し下げ要因となり、収益性を圧迫しました。