短信要約
1. 要点(3行)
- 大型案件の剥落による減収減益: 前期に稼働していた福利厚生やマイナンバー関連、大型コールセンター案件の終了・規模縮小を補いきれず、売上高・利益ともに前年同期を下回る着地。
- 通期業績予想の下方修正を発表: 第3四半期決算と同時に、期初に見込んでいた受注の失注や案件規模の下振れを理由に、通期計画（営業利益で21.2％減益へ）を下方修正。
- 製造系セグメントは堅調: 主力の事務系BPOが苦戦する一方で、製造系人材サービスは食品加工や住宅設備関連の需要を捉え、増収増益とモメンタムを維持。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期累計の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 305.5億円（前年同期比 6.8%減）
- 営業利益: 19.4億円（同 9.0%減）
- 経常利益: 19.5億円（同 9.0%減）
- 四半期純利益: 13.1億円（同 6.8%減）
通期修正計画（売上403.3億円、営業益25.8億円）に対する進捗率:
- 売上高: 75.8%
- 営業利益: 75.4% 第3四半期終了時点で75%を超えており、修正後の通期計画に対しては概ねオンスケジュールでの推移と言えます。ただし、期初計画からの失速感は否めず、前年同期の勢い（前年Q3は営業利益61.2%減とさらに厳しかったが）からの回復は限定的です。
3. セグメント別のモメンタム
- 事務系人材サービス事業（減速）:
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今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 305.5億円 | -6.8% | 328.0億円 |
| 営業利益 | 19.5億円 | -9.0% | 21.4億円 |
| 経常利益 | 19.5億円 | -9.0% | 21.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 13.2億円 | -6.8% | 14.1億円 |
| 包括利益 | 13.3億円 | -7.8% | 14.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 110.85円 | — | 118.97円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 109.92円 | — | 118.06円 |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 195.8億円 | 212.1億円 |
| 純資産 | 144.0億円 | 144.8億円 |
| 自己資本比率 | 72.8% | 67.6% |
| 自己資本 | 142.4億円 | 143.3億円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 403.3億円 | -7.9% |
| 営業利益 | 25.9億円 | -21.2% |
| 経常利益 | 25.8億円 | -21.4% |
| 当期純利益 | 17.5億円 | -20.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 147.42円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 120円 | 120円 予想 |
| 年間合計 | 120円 | 120円 予想 |