エラン 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 2桁増収増益の好決算: 主力の「CSセット」が堅調に推移し、売上高は前年比16.7%増の554.48億円、営業利益は19.5%増の42.72億円と過去最高水準を更新。
• 施設導入数が加速: 新規契約359施設に対し解約は99施設に抑え、期末導入施設数は前年末比260増の2,830施設と、シェア拡大が加速している。
• 海外展開と積極還元: ベトナムのTMC社を連結子会社化し海外展開を本格化。配当は前期から2円増配の15円、次期も16円への増配を予定する強気の見通し。

2. 直近の業績と進捗率

2025年12月期（通期）の連結業績は以下の通りです。

• 売上高: 554.48億円（前期比 +16.7%）
• 営業利益: 42.72億円（前期比 +19.5%）
• 経常利益: 41.84億円（前期比 +18.1%）
• 親会社株主に帰属する当期純利益: 27.67億円（前期比 +17.5%）

進捗と勢い: 本決算は通期計画を概ね達成した着地と見られます。前期（2024年12月期）が営業減益（-2.5%）であったのに対し、今期は19.5%増と大幅な増益に転じており、成長の勢いが再度加速しています。特に売上高営業利益率は7.7%（前期7.5%）へ改善しており、規模の利益が出始めています。

3. セグメント別のモメンタム

同社は「介護医療関連事業」の単一セグメントですが、モメンタムは非常に強いです。

• 勢い: 国内では神戸支店の新設を含め全国30拠点体制を敷き、病院・介護施設向け「CSセット」の導入が加速（純増260施設）。高齢化という強力な追い風を受け、市場規模の拡大を確実に取り込んでいます。