エスティック 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 中国EV市場向けが牽引し大幅増収: 中国の大手EVメーカー向けハンドナットランナの受注が好調で、売上高は前年同期比21.7%増の15.51億円と力強く着地。
• 利益面はコスト増が重石: 増収効果はあるものの、原材料・人件費の高騰や販管費の増加により、営業利益の伸びは同6.8%増（1.75億円）に留まり、利益率が低下。
• 期末配当予想を増額修正: 業績の進捗を踏まえ、期末配当予想を28円から29円（年間29円）へ1円増額。株主還元姿勢を強化。

2. 直近の業績と進捗率

2026年3月期 第1四半期の連結業績は以下の通りです。

• 売上高: 15.51億円（前年同期比 +21.7%）
• 営業利益: 1.75億円（同 +6.8%）
• 経常利益: 2.02億円（同 +26.9%）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: 1.31億円（同 +35.1%）

通期計画（売上高83.20億円、営業利益16.98億円）に対する進捗率:

• 売上高：18.6%（前年同期は16.1%）
• 営業利益：10.3%（前年同期は10.0%） 進捗率は前年同期を上回るペースで推移していますが、利益面では通期目標に対して10%程度と、下期偏重の計画達成には第2四半期以降のさらなる加速が必要です。

3. セグメント別のモメンタム

• 勢い（中国市場）: 中国の大手EVメーカー向けハンドナットランナが絶好調で、前年同期を大幅に上回りました。ただし、現地メーカー間の価格競争激化により、販売価格の下落圧力が生じています。