短信要約
1. 要点(3行)
- 収益構造の改善が鮮明: 売上高は前年同期比2.5%増に対し、営業利益は5.8%増と利益の伸びが上回り、価格改定や外注費削減、不採算案件の圧縮といった内製化・効率化策が奏功している。
- セグメント間の明暗: 主力の試験総合サービスが堅調な一方、工事総合サービスは利益率重視の受注選択により売上・利益ともに2桁減となるなど、量から質への転換を徹底している。
- 通期目標達成へのハードル: 第3四半期時点での営業利益進捗率は48.1%にとどまり、通期予想（6.8億円）の達成には、例年以上に第4四半期（10-12月）への利益偏重が求められる状況。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期累計の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 53.9億円（前年同期比+2.5%、通期計画比 68.8%）
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今期累計実績
2025-01 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 53.9億円 | +2.5% | 52.6億円 |
| 営業利益 | 3.3億円 | +5.8% | 3.1億円 |
| 経常利益 | 3.5億円 | +6.2% | 3.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 1.8億円 | +4.5% | 1.7億円 |
| 包括利益 | 1.6億円 | -16.3% | 2.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 12.74円 | — | 12.2円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | 12.19円 |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 69.3億円 | 70.3億円 |
| 純資産 | 48.7億円 | 48.7億円 |
| 自己資本比率 | 70.2% | 69.3% |
| 自己資本 | 48.7億円 | 48.7億円 |
通期予想
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 78.4億円 | +6.7% |
| 営業利益 | 6.8億円 | +17.9% |
| 経常利益 | 6.9億円 | +14.3% |
| 当期純利益 | 4.3億円 | +17.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 29.97円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 6円 | 6円 |
| 期末 | 6円 | 6円 予想 |
| 年間合計 | 12円 | 12円 予想 |