セラク 四半期進捗

1. 要点

• 大幅な減益着地: 売上高は前年同期比0.9%増の62.52億円と微増にとどまった一方、営業利益は同24.3%減の5.82億円と大幅な減益。
• 主力事業の収益性低下: 主力のデジタルインテグレーション事業で、生成AIやクラウド需要は堅調なものの、採用・教育コストや外注費等のコスト増が利益を圧迫。
• 進捗の遅れ: 通期計画に対する営業利益進捗率は20.4%にとどまり、前年同期の勢いと比較して、通期目標達成には下期の大幅な挽回が必要な状況。

2. 直近の業績と進捗率

• 売上高: 62.52億円（前年同期比 +0.9%）
• 営業利益: 5.82億円（同 △24.3%）
• 経常利益: 5.87億円（同 △24.3%）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: 3.56億円（同 △25.8%）

【進捗率と勢いの変化】 通期計画（売上高274億円、営業利益28.5億円）に対し、売上高は22.8%、営業利益は20.4%の進捗。前年同期の営業利益（7.68億円）と比較して利益水準が約2億円低下しており、期初スタートとしては「減速」が鮮明。通期で11.7%の営業増益を見込む計画に対し、第1四半期での2桁減益はネガティブな乖離と言える。

3. セグメント別のモメンタム

• デジタルインテグレーション事業（主力）：【減速】