短信要約
1. 要点(3行)
- 次期の大幅増収増益見通し: 2026年3月期の売上高を前年比42.7%増の845億円、営業利益を31.7%増の75億円と、極めて強気な成長ガイダンスを公表。
- M&Aと事業基盤の再構築: 株式会社東総（現・MKK東北）の連結子会社化や、本社・川崎製作所の再構築基本計画の策定など、中期経営計画の達成に向けた構造改革が加速。
- 株主還元の強化と流動性向上: 1株から3株への株式分割を実施し、実質的な年間配当は前期の210円から240円（分割前換算）へと大幅な増配を予定。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期の連結業績は、売上高592.0億円（前期比23.9%増）、営業利益56.9億円（同29.1%増）、経常利益56.2億円（同19.5%増）と、本業においては大幅な増収増益で着地しました。親会社株主に帰属する当期純利益は48.7億円（同9.6%減）となりましたが、これは前期に計上された投資有価証券売却益（27.1億円）の剥落が主因であり、一過性要因を除けば実態は堅調です。 本決算のため通期計画に対する進捗率は100%ですが、期初予想（売上高550億円、営業利益45億円）を大きく上振れて着地しており、前年同期と比較しても収益の勢いは加速しています。
3. セグメント別のモメンタム
- エンジニアリング事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 592.0億円 | +23.9% | 477.7億円 |
| 営業利益 | 56.9億円 | +29.1% | 44.1億円 |
| 経常利益 | 56.3億円 | +19.5% | 47.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 48.8億円 | +9.6% | 54.0億円 |
| 包括利益 | 47.3億円 | +7.2% | 51.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 213.79円 | — | 236.23円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 661.7億円 | 631.7億円 |
| 純資産 | 382.3億円 | 345.8億円 |
| 自己資本比率 | 57.8% | 54.7% |
| 自己資本 | 382.3億円 | 345.8億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,674.46円 | 1,513.35円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 13.4% | 16.6% |
| ROA（総資産経常利益率） | 8.7% | 8.1% |
| 売上高営業利益率 | 9.6% | 9.2% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.1億円 | 13.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,000,000円 | 13.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.5億円 | 8.5億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 108.2億円 | 151.8億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 845.0億円 | +42.7% |
| 営業利益 | 75.0億円 | +31.7% |
| 経常利益 | 75.0億円 | +33.3% |
| 当期純利益 | 53.6億円 | +9.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 234.84円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 30円 | 50円 |
| 期末 | 80円 | 160円 |
配当性向：当期 32.7% / 前期 15.5%
純資産配当率：当期 4.4% / 前期 2.6%
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