短信要約
1. 要点(3行)
- 仏エラスティコス社の子会社化により売上高は前年同期比21.1%増の1,284億円と大幅増収だが、EV市場減速や欧州景気停滞が利益を圧迫。
- 通期業績予想を修正。円安による売上上振れの一方で、欧州の消耗品販売減とのれん償却費の増加により、営業利益・経常利益を下方修正。
- 親会社株主に帰属する当期純利益は、政策保有株式の売却益計上により前回予想を据え置き、最終益の確保を優先する格好。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期累計の着地は以下の通りです。
- 売上高: 1,284億円（前年同期比 +21.1%）
- 営業利益: 23億3百万円（同 +39.6%）
- 経常利益: 16億74百万円（同 +20.6%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 6億78百万円（前年同期は5百万円の損失）
通期計画（修正後）に対する進捗率:
- 売上高: 71.3%（前年同期進捗 75.2%）
- 営業利益: 92.1%（同 82.5%）
- 経常利益: 79.7%（同 69.4%）
- 当期純利益: 22.6%（前年同期は赤字）
進捗率で見ると営業利益は92%を超えており一見好調ですが、これは通期予想を25億円へ下方修正したことによるものです。第4四半期（1-3月）の営業利益がわずか2億円弱の前提となっており、足元の急減速、あるいは保守的な見積もりが伺えます。
3. セグメント別のモメンタム
- 表面処理事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1284.0億円 | +21.1% | 1060.5億円 |
| 営業利益 | 23.0億円 | +39.6% | 16.5億円 |
| 経常利益 | 16.7億円 | +20.6% | 13.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 6.8億円 | — | 5,000,000円 |
| 包括利益 | 70.5億円 | — | 3.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 12.93円 | — | 0.1円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2431.1億円 | 2367.6億円 |
| 純資産 | 1316.3億円 | 1271.3億円 |
| 自己資本比率 | 51.0% | 50.5% |
| 自己資本 | 1241.0億円 | 1196.2億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,363.1円 | 2,280.45円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1800.0億円 | +19.8% |
| 営業利益 | 25.0億円 | +16.8% |
| 経常利益 | 21.0億円 | +34.9% |
| 当期純利益 | 30.0億円 | +8.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 57.16円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 22円 | 22円 |
| 期末 | 22円 | 22円 予想 |
| 年間合計 | 44円 | 44円 予想 |
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