エスユーエス 事業分析

1. 企業概要

株式会社エスユーエスは、IT、機械、電気・電子、化学・バイオ分野のエンジニア派遣および業務受託を行う「ソリューション事業」を主軸とする企業です。独自の教育モデル「社会人学校」を通じて未経験者の育成・高付加価値化を図る点に特徴があります。その他、ERP導入等の「コンサルティング事業」、最先端の「AR/VR事業」、および障害者就労支援や再生医療支援等の「その他」を展開しています。主要顧客は大手メーカーやシステムインテグレーターであり、国内の旺盛なDX需要を背景に成長を続けています。

2. 要点(3行)

• 2025年9月期は売上高150億円（前年比13.6%増）、経常利益12.5億円（同46.2%増）と大幅な増収増益で過去最高益を更新。
• 主力のソリューション事業がエンジニア数の増加（2,155名）と稼働率向上（94.2%）により、セグメント利益55.1%増と全体を牽引。
• ROEは23.5%と極めて高い水準にあり、配当性向も40%超（配当45円）へ引き上げるなど、資本効率と株主還元の両面でポジティブな内容。

3. 業績・収益性のトレンド

売上高は150.15億円（前年比13.6%増）、営業利益は12.12億円（同46.2%増）と、2桁の成長を維持しています。増益の主因は、エンジニアの積極採用（期末在籍数は前年比188名増）と、継続的な教育による派遣単価の向上（単価増加率3.8%）にあります。