ジーニー 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 実質的な成長継続: 売上収益は前年同期比19.5%増の98.9億円。IFRSベースの営業利益は一過性利益の反落で39.7%減だが、調整後営業利益は14.5%増と本業は着実。
• M&A効果の顕在化: 2024年7月に連結化したソーシャルワイヤー（デジタルPR事業）が寄与し、同セグメントの売上収益は71.0%増と爆発的に成長。
• 収益構造の変革: 利益率の低い広告プラットフォームから、高成長の「デジタルPR」および「マーケティングSaaS」へポートフォリオのシフトが鮮明に。

2. 直近の業績と進捗率

2026年3月期 第3四半期累計（2025年4月〜12月）の着地は以下の通りです。

• 売上収益: 98.9億円（前年同期比 +19.5%）
• 営業利益: 12.8億円（同 △39.7%）
• 税引前四半期利益: 10.3億円（同 △45.5%）
• 親会社の所有者に帰属する四半期利益: 6.4億円（同 △58.2%）

【進捗率と勢いの変化】 通期計画（売上141.5億円、営業益22.0億円）に対する進捗率は、売上収益が69.9%、**営業利益が58.4%**となっています。前年同期の売上進捗率（58.5%）と比較すると、売上の積み上がりは極めて順調です。一方、利益の進捗が低く見えるのは、前年同期にGeniee US社の条件付対価支払免除等による一過性利益（約9億円規模）が計上されていたことによる剥落が主因であり、調整後営業利益ベースでは勢いは衰えていません。

3. セグメント別のモメンタム

• 広告プラットフォーム事業（減速・構造改革中）: 売上収益41.2億円（前年同期比0.9%減）、セグメント利益18.7億円（同4.4%減）。再成長に向けた構造改革の途上であり、下期偏重の傾向はあるものの、足元では足踏み状態です。