みらいワークス 四半期進捗

1. 要点(3行)

• プロフェッショナル人材需要は旺盛で増収を維持：登録者数が8.7万人を突破し、売上高は前年同期比12.2%増の57.2億円と成長を継続。
• 利益成長は投資先行で足踏み：営業利益は同3.8%増の2.48億円に留まり、増収率に対して利益の伸びが鈍化（利益進捗率は通期計画に対し34.0%）。
• M&Aによる非連続成長への布石：2025年3月にGreenroom社を子会社化し、連結決算へ移行。サステナビリティ経営支援という新領域への拡大を開始。

2. 直近の業績と進捗率

当中間期の連結業績は、売上高57.2億円（前年同期比12.2%増）、営業利益2.48億円（同3.8%増）、親会社株主に帰属する中間純利益1.54億円（同19.7%増）となりました。 通期計画（売上高128億円、営業利益7.3億円）に対する進捗率は以下の通りです。

• 売上高：44.7%
• 営業利益：34.0%
• 経常利益：34.4%

前年同期の進捗と比較すると、利益面での進捗が3割台と低調です。主要KPIである契約数（855件）や登録人数は堅調ですが、M&A関連費用や事業拡大に伴う先行投資が利益を圧迫しており、下期偏重の利益構造に対する達成ハードルが高まっています。

3. セグメント別のモメンタム

プロフェッショナル人材事業の単一セグメントですが、内訳の勢いは以下の通りです。

• プロフェッショナル人材事業（強）：首都圏を中心としたDX推進や人手不足を背景に受注が拡大。1契約あたりの売上総利益も24.6万円と堅調に推移しています。