天昇電気工業 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 米国子会社の持分法適用会社化に伴う「持分変動利益」6.02億円の計上で、純利益は前期比35.4%増の12.8億円と大幅増益で着地。
• 本業では国内成形事業が自動車業界の生産調整の影響を強く受け、セグメント利益が57.8%減と大幅な減速を露呈。
• 次期予想は米国事業の非連結化により、売上高が21.1%減、営業利益が34.1%減と、会計上の要因で大幅な減収減益見通し。

2. 直近の業績と進捗率

2025年3月期の連結業績は以下の通りです。

• 売上高: 278.8億円（前期比 +3.6%）
• 営業利益: 9.2億円（同 △12.8%）
• 経常利益: 10.9億円（同 △17.5%）
• 親会社株主に帰属する当期純利益: 12.8億円（同 +35.4%）

進捗と勢いの変化: 前連結会計年度（売上12.6%増、営業益75.7%増）と比較すると、売上の伸びは鈍化し、営業利益以下の各段階利益は本業ベースでマイナス成長に転じています。特に国内成形事業の収益性悪化が、連結全体の営業利益を押し下げました。

3. セグメント別のモメンタム

• 日本成形関連事業（減速）: 売上高198.2億円（前期比 △2.1%）、セグメント利益2.3億円（同 △57.8%）。自動車業界の生産調整という外部環境の悪化が直撃し、利益率が急落しています。