企業解説
1. 企業概要
イリソ電子工業株式会社は、車載市場を主軸とする電子部品（コネクタ）の専業メーカーです。プリント基板接続用の基板対基板（BtoB）コネクタを主力とし、特に振動を吸収する独自技術「三次元可動（フローティング）」コネクタに強みを持ちます。
- 主要製品: BtoBコネクタ、FPC/FFCコネクタ、インターフェイスコネクタ。
- 主要顧客: 自動車向け電装品メーカー、AV音響機器メーカー（連結売上高の約86％が車載市場向け）。
- 競合環境: 国内外の大手・中小コネクタメーカーが乱立する激しい価格・技術競争下にありますが、独自技術による高付加価値製品で差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 売上高は車載・産業市場の伸びにより過去最高を更新（563億円）したが、構造改革費用の計上等により純利益は前年比52.4％減の26.6億円と大幅減益。
- 茨城工場の機能見直しと秋田新工場への移管に伴う減損損失（約19.7億円）を特別損失として計上し、将来に向けた生産体制の「負の遺産」を処理。
- 2027年3月期を最終年度とする中期経営計画で売上高650億円、営業利益率15％超を目指し、配当性向40％超の積極的な株主還元を継続。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 563.3億円（前年比1.9％増）。円安効果（＋5.6億円）や中国市場の回復、産業機器向けエネルギーマネジメント分野の伸長が寄与。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 365.2億円 | 438.6億円 | 529.0億円 | 552.7億円 | 563.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 29.7億円 | 48.4億円 | 76.6億円 | 71.9億円 | 55.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 21.4億円 | 39.1億円 | 55.4億円 | 55.9億円 | 26.6億円 |
| 包括利益 | 43.9億円 | 84.8億円 | 76.6億円 | 108.8億円 | 19.4億円 |
| 純資産額 | 547.3億円 | 617.8億円 | 680.2億円 | 770.2億円 | 712.0億円 |
| 総資産額 | 639.4億円 | 731.5億円 | 824.9億円 | 968.6億円 | 913.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 2,306.16円/株 | 2,607.59円/株 | 2,865.97円/株 | 3,240.4円/株 | 3,291.67円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 90.89円/株 | 166.22円/株 | 235.58円/株 | 237.75円/株 | 118.25円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 85.0% | 83.8% | 81.7% | 78.7% | 77.3% |
| 自己資本利益率 | 4.1% | 6.8% | 8.6% | 7.8% | 3.6% |
| 株価収益率 | 5430.0% | 2009.0% | 2084.0% | 1274.0% | 2195.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.3億円 | 66.9億円 | 116.1億円 | 129.3億円 | 120.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.8億円 | -62.5億円 | -81.8億円 | -90.9億円 | -87.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.8億円 | -16.1億円 | 5.2億円 | 23.1億円 | -55.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 142.6億円 | 140.7億円 | 186.4億円 | 266.9億円 | 243.1億円 |
| 従業員数 | 327700.0% | 313700.0% | 310400.0% | 303700.0% | 293600.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 59900.0% | 57600.0% | 49000.0% | 48400.0% | 41100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 560.9億円 | 522.1億円 |
| ▶ 固定資産 | 407.6億円 | 391.6億円 |
| 資産 | 968.6億円 | 913.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 134.2億円 | 142.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 64.2億円 | 59.3億円 |
| 負債 | 198.4億円 | 201.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 625.0億円 | 574.0億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 137.3億円 | 132.2億円 |
| 非支配株主持分 | 7.8億円 | 5.8億円 |
| 純資産 | 770.2億円 | 712.0億円 |
| 負債純資産 | 968.6億円 | 913.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 552.7億円 | 563.3億円 |
| 売上原価 | 381.3億円 | 383.9億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 171.4億円 | 179.4億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 112.0億円 | 126.3億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 59.4億円 | 53.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 14.6億円 | 4.8億円 |
| ▶ 営業外費用 | 2.0億円 | 2.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 71.9億円 | 55.0億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.5億円 | 1.8億円 |
| ▶ 特別損失 | 3.6億円 | 24.6億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 68.7億円 | 32.2億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 12.3億円 | 11.8億円 |
| 法人税等調整額 | -1.0億円 | -3.7億円 |
| 法人税等 | 11.3億円 | 8.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 57.4億円 | 24.1億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 1.4億円 | -2.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 55.9億円 | 26.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129.3億円 | 120.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.9億円 | -87.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.1億円 | -55.0億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18.9億円 | -1.5億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80.5億円 | -23.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 266.9億円 | 243.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 266.9億円 | 243.1億円 |