イリソ電子工業 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 構造改革による「膿出し」決算: 売上高は563.3億円（前年比1.9%増）と微増ながら、茨城工場の機能見直し等の構造改革費用（19.9億円）計上で純利益が26.6億円（同52.4%減）へ急落。
• 株主還元姿勢の強化: 大幅減益の一方で、配当は前期の90円から100円へ増配を達成。さらに200万株を上限とする大規模な自己株式取得（総額約57.7億円支出済み＋継続予定）を公表。
• 次期予想は「減収増益」の慎重姿勢: 2026年3月期は、EV市場の成長鈍化や在庫調整の影響で売上高550億円（2.4%減）と減収を見込むが、一過性損失の解消で純利益は39億円（46.5%増）へ回復する見通し。

2. 直近の業績と進捗率

2025年3月期の実績は以下の通りです。

• 売上高: 563.32億円（前年比1.9%増）
• 営業利益: 53.07億円（同10.6%減）
• 経常利益: 55.04億円（同23.4%減）
• 親会社株主に帰属する当期純利益: 26.62億円（同52.4%減）

進捗と勢いの変化: 通期実績は、期初想定よりも利益面で苦戦しました。営業利益率は前年の10.7%から9.4%へ低下。特に下半期において、欧米でのEV販売不振や原材料価格の高騰が直撃し、前年同期比での利益成長に急ブレーキがかかった形です。純利益については構造改革費用の計上が押し下げ要因となりました。

3. セグメント別のモメンタム

• モビリティ（車載）市場: 「減速」。第1四半期の新ERPシステム切り替えに伴う在庫積み増しの反動減に加え、日欧米でのEV販売不振が響きました。ただし、中国市場では第2四半期以降に売上の回復が見られます。