短信要約
1. 要点(3行)
- 利益のV字回復: 前年同期に計上した受注損失引当金などの一過性要因が剥落し、営業利益は前年同期比約3倍（+197.7%）と急改善。
- 東南アジアが成長を牽引: 国内・中国・北米が減収または利益苦戦する中、東南アジアセグメントが売上高+29.5%、営業益+68.7%と唯一好調を維持。
- 通期達成への不透明感: 利益成長率は高いが、通期計画に対する営業利益進捗率は38.4%に留まり、第4四半期への極端な偏重が懸念される。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 244億9,000万円（前年同期比5.7%減、通期進捗率 64.4%）
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今期累計実績
2025-05 〜 2026-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-05 〜 2025-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 244.9億円 | -5.7% | 259.8億円 |
| 営業利益 | 5.4億円 | +197.7% | 1.8億円 |
| 経常利益 | 6.8億円 | +155.6% | 2.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 1.1億円 | — | -2.6億円 |
| 包括利益 | 10.4億円 | — | -79,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 13.44円 | — | -31.23円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-01末 | 2025-04末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 296.5億円 | 307.8億円 |
| 純資産 | 194.5億円 | 189.4億円 |
| 自己資本比率 | 64.3% | 60.5% |
| 自己資本 | 190.6億円 | 186.2億円 |
通期予想
2025-05 〜 2026-04
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 380.0億円 | +3.0% |
| 営業利益 | 14.0億円 | +83.5% |
| 経常利益 | 16.0億円 | +78.8% |
| 当期純利益 | 6.5億円 | +158.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 79.51円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 11円 | 11円 |
| 期末 | 22円 | 20円 予想 |
| 年間合計 | 33円 | 31円 予想 |