短信要約
1. 要点(3行)
- 利益面で大幅増益を達成: 貴金属リサイクル取扱量の増加と金相場の堅調な推移により、営業利益は前年同期比51.2%増の108.5億円と極めて強い着地。
- 進捗率が極めて高く、上振れ含み: 通期利益計画に対する進捗率は第3四半期時点で既に92%を超えており、通期予想の据え置きは極めて保守的な印象。
- 配当予想の増額修正とM&Aの実施: 業績好調を背景に年間配当を前回予想の70円から75円へ引き上げ。さらに2025年2月に2社の連結子会社化を決定するなど攻めの姿勢。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期第3四半期累計（9ヶ月）の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 3,486億円（前年同期比 28.5%増）
- 営業利益: 108.5億円（同 51.2%増）
- 経常利益: 115.1億円（同 44.6%増）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 80.8億円（同 51.3%増）
通期計画（売上高4,400億円、営業利益117億円）に対する進捗率：
- 売上高: 79.2%（前年同期の進捗率 約75.3%を上回る）
- 営業利益: 92.8%（前年同期の進捗率 約76.8%を大きく上回る）
- 純利益: 92.4% 前年同期と比較しても利益の積み上がりが非常に早く、第4四半期に大幅な赤字要因がない限り、通期計画の超過達成は確実視される勢いです。
3. セグメント別のモメンタム
- 貴金属関連事業（勢い：強）:
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今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3486.6億円 | +28.5% | 2713.9億円 |
| 営業利益 | 108.6億円 | +51.2% | 71.8億円 |
| 経常利益 | 115.1億円 | +44.6% | 79.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 80.9億円 | +51.3% | 53.4億円 |
| 包括利益 | 92.7億円 | +34.9% | 68.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 311.99円 | — | 205.28円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1658.9億円 | 1489.4億円 |
| 純資産 | 989.6億円 | 913.7億円 |
| 自己資本比率 | 59.5% | 61.2% |
| 自己資本 | 986.7億円 | 911.1億円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 4400.0億円 | +22.0% |
| 営業利益 | 117.0億円 | +25.1% |
| 経常利益 | 125.0億円 | +18.5% |
| 当期純利益 | 87.5億円 | +20.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 337.61円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 30円 | 35円 |
| 期末 | 30円 | 40円 予想 |
| 年間合計 | 60円 | 75円 予想 |
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