短信要約
1. 要点(3行)
- 主力のFA・電子デバイスが苦戦し大幅減益: 企業の設備投資抑制や在庫調整により、売上高は前年同期比6.1%減、営業利益は22.2%減と低迷。
- M&Aと株主還元による財務構成の変化: ベル株式会社の完全子会社化（約23億円）と自己株式取得（約23億円）を実施し、投資CFが大幅減、自己資本比率は60.8%へ低下。
- 通期計画達成にはQ4の急回復が不可欠: 利益進捗率は70%台前半にとどまり、AI関連や半導体需要の回復を前提とした強気の通期予想据え置きには不透明感が残る。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 325.8億円（前年同期比 6.1%減）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 325.9億円 | -6.1% | 347.1億円 |
| 営業利益 | 13.9億円 | -22.2% | 17.9億円 |
| 経常利益 | 15.8億円 | -19.6% | 19.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 11.2億円 | -15.8% | 13.3億円 |
| 包括利益 | 11.5億円 | -5.8% | 12.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 82.56円 | — | 94.96円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 265.9億円 | 291.0億円 |
| 純資産 | 161.8億円 | 186.9億円 |
| 自己資本比率 | 60.8% | 64.2% |
| 自己資本 | 161.8億円 | 186.9億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 469.0億円 | +0.6% |
| 営業利益 | 19.5億円 | -19.5% |
| 経常利益 | 22.0億円 | -17.3% |
| 当期純利益 | 14.3億円 | -20.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 105.37円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 39円 | 36円 |
| 期末 | 64円 | 46円 予想 |
| 年間合計 | 103円 | 82円 予想 |