短信要約
1. 要点(3行)
- 2026年3月期は、主要顧客の受注回復遅れや大型案件の反動減により、売上高459.02億円（前期比1.6％減）、営業利益20.72億円（同14.5％減）の減収減益で着地。
- ベル株式会社の完全子会社化と吸収合併を断行し、経営資源の集約を図るとともに、負ののれん発生益4,800万円を特別利益に計上。
- 2027年3月期は、生成AI関連の半導体需要拡大を背景に受注環境の好転を見込み、売上高517億円（前期比12.6％増）と二桁の増収計画を提示。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 459.02億円（前期比1.6％減）
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今期実績
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2025-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 459.0億円 | -1.6% | 466.3億円 |
| 営業利益 | 20.7億円 | -14.5% | 24.2億円 |
| 経常利益 | 23.4億円 | -12.0% | 26.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 17.2億円 | -3.7% | 17.9億円 |
| 包括利益 | 17.4億円 | +2.1% | 17.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 129.04円 | — | 127.66円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-03末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 283.5億円 | 291.0億円 |
| 純資産 | 167.6億円 | 186.9億円 |
| 自己資本比率 | 59.1% | 64.2% |
| 自己資本 | 167.6億円 | 186.9億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,321.6円 | 1,332.54円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 9.7% | 9.6% |
| ROA（総資産経常利益率） | 8.1% | 9.3% |
| 売上高営業利益率 | 4.5% | 5.2% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.3億円 | 39.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.8億円 | -30,000,000円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.4億円 | -19.6億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 68.2億円 | 81.2億円 |
来期予想
2026-04 〜 2027-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 517.0億円 | +12.6% |
| 営業利益 | 24.0億円 | +15.8% |
| 経常利益 | 26.6億円 | +13.7% |
| 当期純利益 | 17.4億円 | +1.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 130.32円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 39円 | 36円 |
| 期末 | 64円 | 75.5円 |
配当性向：当期 86.4% / 前期 80.7%
純資産配当率：当期 8.4% / 前期 7.8%