企業解説
1. 企業概要
株式会社壽屋（コトブキヤ）は、自社開発のフィギュア、プラモデル、雑貨等のホビー関連品の企画・製造・販売を行う企業です。工場を持たないファブレス形態をとり、主に中国の協力工場へ製造を委託しています。
- 主要製品: 自社IP（『メガミデバイス』『創彩少女庭園』等）および他社版権（『スター・ウォーズ』『ポケモン』等）のフィギュア・プラモデル。
- 主要顧客: GMOペイメントゲートウェイ（一般顧客向けEC決済代行：売上の22.2%）、宮沢模型（卸売：売上の15.8%）。
- 競合環境: 美少女プラモデル市場での激しい競争に加え、他社IPの獲得競争や、グローバルでの嗜好の変化に晒されています。
2. 要点(3行)
- 売上高は165.0億円（前期比0.8%増）と微増ながら過去最高。国内小売とアジア市場が牽引した。
- 利益面は販管費の人件費増加等により、営業利益16.1億円（同2.8%減）と僅かに減益。
- 自己資本比率59.8%、ROE 14.3%と財務健全性と資本効率は依然として高い水準を維持している。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 165.0億円（前期比0.8%増）。国内はプラモデルの新作が寄与し堅調。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年06月期 | 2022年06月期 | 2023年06月期 | 2024年06月期 | 2025年06月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 95.4億円 | 142.9億円 | 181.0億円 | 163.8億円 | 165.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9.9億円 | 23.3億円 | 25.5億円 | 16.0億円 | 15.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 6.8億円 | 16.2億円 | 17.6億円 | 11.0億円 | 10.9億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 4.5億円 | 4.5億円 | 4.6億円 | 4.6億円 | 4.7億円 |
| 発行済株式総数 | 2,776,800株 | 2,797,800株 | 2,813,400株 | 8,444,700株 | 8,550,900株 |
| 純資産額 | 32.4億円 | 47.8億円 | 63.6億円 | 72.2億円 | 80.4億円 |
| 総資産額 | 84.7億円 | 106.2億円 | 115.1億円 | 120.3億円 | 134.5億円 |
| １株当たり純資産額 | 414.59円/株 | 606.67円/株 | 801.84円/株 | 909.42円/株 | 999.85円/株 |
| １株当たり配当額 | 40円/株 | 70円/株 | 90円/株 | 35円/株 | 40円/株 |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 85.23円/株 | 206.54円/株 | 222.5円/株 | 139.14円/株 | 136.72円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 83.32円/株 | 202.34円/株 | 218.92円/株 | 137.46円/株 | 135.91円/株 |
| 自己資本比率 | 38.3% | 45.0% | 55.2% | 60.0% | 59.8% |
| 自己資本利益率 | 22.5% | 40.4% | 31.6% | 16.3% | 14.3% |
| 株価収益率 | 880.0% | 720.0% | 1260.0% | 1360.0% | 1120.0% |
| 配当性向 | 15.6% | 11.3% | 13.5% | 25.2% | 29.3% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.8億円 | 11.6億円 | 31.5億円 | 10.6億円 | 19.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.6億円 | -9.1億円 | -12.1億円 | -13.8億円 | -16.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.8億円 | -2.0億円 | -7.7億円 | -0.7億円 | -1.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 4.5億円 | 4.2億円 | 15.6億円 | 11.5億円 | 13.7億円 |
| 従業員数 | 16700.0% | 17300.0% | 18100.0% | 19000.0% | 19200.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 5700.0% | 5400.0% | 5600.0% | 6200.0% | 8500.0% |
| 株主総利回り | 143.7% | 285.6% | 538.1% | 372.9% | 313.4% |
| 株価指数における総利回り | 127.3% | 125.5% | 157.8% | 198.2% | 206.3% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 81.3億円 | 90.9億円 |
| ▶ 固定資産 | 39.1億円 | 43.6億円 |
| 資産 | 120.3億円 | 134.5億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 23.2億円 | 31.5億円 |
| ▶ 固定負債 | 25.0億円 | 22.6億円 |
| 負債 | 48.2億円 | 54.1億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 72.2億円 | 80.4億円 |
| 純資産 | 72.2億円 | 80.4億円 |
| 負債純資産 | 120.3億円 | 134.5億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 163.8億円 | 165.0億円 |
| ▶ 売上原価 | 111.9億円 | 111.4億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 51.9億円 | 53.7億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 35.3億円 | 37.6億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 16.6億円 | 16.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.6億円 | 0.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 16.0億円 | 15.9億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 16.0億円 | 15.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5.2億円 | 5.1億円 |
| 法人税等調整額 | -0.3億円 | -0.2億円 |
| 法人税等 | 5.0億円 | 4.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 11.0億円 | 10.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.6億円 | 19.8億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.8億円 | -16.7億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.7億円 | -1.1億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -0.2億円 | 0.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4.1億円 | 2.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 11.5億円 | 13.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 11.5億円 | 13.7億円 |