アールシーコア 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 受注の急回復と売上の端境期: 連結契約（受注）高が前年同期比26.8%増の86.5億円と力強く回復する一方、前期末の契約残高不足が響き、売上高は82.4億円（前年同期比14.4%減）に沈んだ。
• 利益面の苦戦: 売上減少に伴い、営業損益は2.64億円の赤字（前年同期は9.9万円の黒字）に転落。前年に計上された資産売却益（約42億円）という一過性要因が消え、最終損益も赤字化した。
• 構造改革の断行: 旗艦拠点「BESS MAGMA」（代官山）の2025年3月末での営業終了を決定。新経営体制のもと、固定費圧縮とBtoB事業（特建事業）へのシフトによる収益体質改善を急いでいる。

2. 直近の業績と進捗率

• 売上高: 82.48億円（前年同期比14.4%減）
• 営業利益: △2.64億円（前年同期は0.00億円）
• 経常利益: △2.18億円（前年同期は△0.08億円）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: △2.49億円（前年同期は28.21億円の黒字）

通期計画（売上高111億円、営業利益△4億円）に対する進捗率:

• 売上高: 74.3%
• 営業利益: 赤字幅は計画の66.0%に留まる 前年同期の売上進捗率（約77%）と比較すると、足元の売上計上ペースはやや緩やか。ただし、受注残高が78.12億円（前期末比10.6%増）と積み上がっており、来期以降の売上寄与が期待される状況。

3. セグメント別のモメンタム

• 直販部門【勢い：維持】: 売上高33.54億円（前年同期比1.0%減）と微減ながら、セグメント利益4.05億円を確保。特筆すべきはBtoB（特建）事業の受注が69.3%増と急伸しており、新たな成長柱としての勢いがある。