短信要約
1. 要点(3行)
- 営業外・特別利益による大幅増益: 排出権収入（6.47億円）と受取保険金（3.87億円）の一過性要因により、経常利益は前年同期比122.5％増、中間純利益は同374.6％増と急拡大した。
- 本業の住宅建材事業は苦戦: 国内の住宅着工戸数の減少やコスト高が響き、主力の住宅建材設備事業の営業利益は201百万円（前年同期比22.2％減）と、本業の収益性は低下している。
- 通期予想を修正、利益構造に歪み: 通期計画に対し中間期の経常利益・純利益の進捗率は高いが、営業利益の進捗率は26.1％に留まる。一過性利益に依存した上方修正であり、本業の回復が急務。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第2四半期の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 315.33億円（前年同期比0.9％減）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 315.3億円 | -0.9% | 318.3億円 |
| 営業利益 | 2.9億円 | +0.9% | 2.8億円 |
| 経常利益 | 6.7億円 | +122.5% | 3.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 7.7億円 | +374.6% | 1.6億円 |
| 包括利益 | 8.3億円 | -43.3% | 14.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 82.38円 | — | 17.36円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1029.0億円 | 1021.1億円 |
| 純資産 | 463.2億円 | 456.1億円 |
| 自己資本比率 | 44.0% | 43.7% |
| 自己資本 | 453.1億円 | 446.4億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 660.0億円 | +1.3% |
| 営業利益 | 11.0億円 | -16.1% |
| 経常利益 | 12.0億円 | +123.4% |
| 当期純利益 | 10.0億円 | -43.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 107.42円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 12円 | 12円 |
| 期末 | 12円 | 12円 予想 |
| 年間合計 | 24円 | 24円 予想 |