短信要約
1. 要点(3行)
- 欧米パッケージ大手（Sonoco社）の事業買収完了により売上高は8,636億円（前年同期比4.3%増）と拡大したが、買収費用や為替影響で営業利益は247億円（同12.8%減）の減益着地。
- 稼ぎ頭であったテクセンドフォトマスク（TPC）のIPO（2025年10月）に伴い、第3四半期から連結除外（持分法適用）となる構造的な利益減少要因が発生。
- M&Aによる約2,885億円のキャッシュアウトと有利子負債の急増（長期借入金が約1,150億円増）により、財務基盤が大きく変化する過渡期の決算。
2. 直近の業績と進捗率
第2四半期（累計）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 8,636億円（前年同期比4.3%増）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8636.2億円 | +4.3% | 8280.3億円 |
| 営業利益 | 247.9億円 | -12.8% | 284.3億円 |
| 経常利益 | 261.2億円 | -19.7% | 325.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 298.9億円 | -9.2% | 329.0億円 |
| 包括利益 | 196.4億円 | -55.3% | 439.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 103.92円 | — | 106.38円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 24553.3億円 | 25150.9億円 |
| 純資産 | 14084.8億円 | 14186.1億円 |
| 自己資本比率 | 52.0% | 51.4% |
| 自己資本 | 12768.8億円 | 12935.5億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 17900.0億円 | +4.1% |
| 営業利益 | 700.0億円 | -17.7% |
| 経常利益 | 810.0億円 | -9.6% |
| 当期純利益 | 700.0億円 | -22.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 248.12円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 24円 | 28円 |
| 期末 | 32円 | 28円 予想 |
| 年間合計 | 56円 | 56円 予想 |