短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な増益着地: 売上高は前年同期比1.5%増の321.02億円にとどまるも、営業利益は111.6%増の5.76億円と倍増し、収益性が急改善した。
- 価格改定効果の顕在化: 原材料費や人件費の高騰が続く中、販売価格の改定と高付加価値商品の拡販により売上総利益率が上昇し、コスト増を吸収した。
- 利益進捗の加速: 前年同期は通期計画に対して低進捗であった利益項目が、今期は第1四半期で計画の約23〜26%に達しており、期初予想の達成に向けた確度が高まっている。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第1四半期の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 321.02億円（前年同期比 +1.5%）
- 営業利益: 5.76億円（同 +111.6%）
- 経常利益: 7.87億円（同 +78.2%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 4.58億円（同 +150.7%）
通期計画（1,380億円）に対する進捗率:
- 売上高：23.3%（前年同期の通期実績に対するQ1進捗は24.3%であり、ほぼ例年並み）
- 営業利益：23.0%（前年同期のQ1進捗は12.4%であり、利益の勢いは前年を大幅に上回る）
- 経常利益：26.2%（前年同期は16.8%）
- 純利益：24.8%（前年同期は10.6%）
3. セグメント別のモメンタム
報告セグメントは単一ですが、部門別の状況は以下の通りです。
- 厨房部門（勢い：維持）: 売上高 256.18億円（前年同期比 +0.4%）。高級価格帯の「CENTRO」や中高級の「STEDIA」といった付加価値商品が堅調。新設住宅着工戸数の減少という逆風下で微増を確保した点は評価できます。
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 321.0億円 | +1.5% | 316.4億円 |
| 営業利益 | 5.8億円 | +111.6% | 2.7億円 |
| 経常利益 | 7.9億円 | +78.2% | 4.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 4.6億円 | +150.7% | 1.8億円 |
| 包括利益 | 6.1億円 | +49.4% | 4.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 12.72円 | — | 5.07円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 885.4億円 | 904.9億円 |
| 純資産 | 570.5億円 | 571.0億円 |
| 自己資本比率 | 64.4% | 63.1% |
| 自己資本 | 570.5億円 | 571.0億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,582.02円 | 1,583.18円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1380.0億円 | +6.2% |
| 営業利益 | 25.0億円 | +20.7% |
| 経常利益 | 30.0億円 | +14.5% |
| 当期純利益 | 18.5億円 | +7.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 51.3円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 13円 | 13円 予想 |
| 期末 | 18円 | 18円 予想 |
| 年間合計 | 31円 | 31円 予想 |
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