企業解説
1. 企業概要
信越ポリマーは、親会社である信越化学工業の子会社として設立された、樹脂加工を基盤とする化学メーカーです。主要な事業セグメントは「電子デバイス」「精密成形品」「住環境・生活資材」の3つで構成され、入力デバイス、半導体関連容器、OA機器用部品、包装資材など多岐にわたる高機能樹脂製品の製造・販売をグローバルに展開しています。親会社からの原材料供給を受け、独自の技術力とグローバルな生産・販売ネットワークを活かして、顧客のニーズに応じた製品を提供することで収益を上げています。特に「精密成形品」事業が売上・利益の大部分を占めています。
2. 要点(3行)
樹脂加工技術を核に電子デバイス、精密成形品、住環境・生活資材をグローバルに展開する化学メーカーです。高い自己資本比率と安定配当を重視し、半導体・EV関連の成長領域への投資を強化しています。親会社である信越化学工業とのグループ内連携もビジネスモデルの重要な要素となっています。
3. 経営者の質
代表取締役社長の出戸利明氏は、1980年入社の生え抜きであり、長年にわたり製品事業本部長や営業本部長などを歴任しています。この経歴から、事業の現場と顧客ニーズを深く理解しており、実務に精通した経営者であると推察されます。また、取締役には研究開発本部長も名を連ねており、技術開発を重視する経営体制であることが伺えます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 926.4億円 | 1082.8億円 | 1043.8億円 | 1105.8億円 | 1151.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 101.3億円 | 129.9億円 | 115.3億円 | 132.2億円 | 140.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 63.1億円 | 85.3億円 | 86.7億円 | 94.3億円 | 99.0億円 |
| 包括利益 | 98.5億円 | 129.4億円 | 115.2億円 | 147.2億円 | 113.6億円 |
| 純資産額 | 943.4億円 | 1051.3億円 | 1129.7億円 | 1231.5億円 | 1295.5億円 |
| 総資産額 | 1225.8億円 | 1353.6億円 | 1407.8億円 | 1529.9億円 | 1530.0億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,166.23円/株 | 1,294.09円/株 | 1,394.32円/株 | 1,525.86円/株 | 1,606.37円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 78.15円/株 | 105.68円/株 | 107.31円/株 | 116.99円/株 | 123.15円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 77.89円/株 | 105.11円/株 | 106.62円/株 | 116.37円/株 | 122.28円/株 |
| 自己資本比率 | 76.7% | 77.4% | 80.0% | 80.2% | 84.4% |
| 自己資本利益率 | 7.0% | 8.6% | 8.0% | 8.0% | 7.9% |
| 株価収益率 | 1450.0% | 1410.0% | 1430.0% | 1280.0% | 1560.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.6億円 | 91.2億円 | 119.7億円 | 160.1億円 | 144.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.6億円 | -112.0億円 | -123.1億円 | -109.8億円 | -47.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.6億円 | -25.0億円 | -41.5億円 | -49.0億円 | -54.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 458.5億円 | 438.4億円 | 406.7億円 | 427.4億円 | 470.1億円 |
| 従業員数 | 515700.0% | 470600.0% | 445700.0% | 435600.0% | 412300.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 994.1億円 | 1019.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 535.7億円 | 510.4億円 |
| 資産 | 1529.9億円 | 1530.0億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 265.7億円 | 199.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 32.7億円 | 34.8億円 |
| 負債 | 298.3億円 | 234.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 1102.3億円 | 1151.3億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 125.1億円 | 139.7億円 |
| 新株予約権 | 4.1億円 | 4.5億円 |
| 純資産 | 1231.5億円 | 1295.5億円 |
| 負債純資産 | 1529.9億円 | 1530.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 1105.8億円 | 1151.2億円 |
| 売上原価 | 766.4億円 | 805.5億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 339.4億円 | 345.7億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 206.7億円 | 205.3億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 132.7億円 | 140.4億円 |
| ▶ 営業外収益 | 7.1億円 | 6.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 7.6億円 | 6.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 132.2億円 | 140.1億円 |
| ▶ 特別利益 | 2.2億円 | 0.7億円 |
| ▶ 特別損失 | 2.3億円 | 4.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 132.1億円 | 136.3億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 41.1億円 | 36.8億円 |
| 法人税等調整額 | -3.3億円 | 0.6億円 |
| 法人税等 | 37.8億円 | 37.3億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 94.3億円 | 99.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 94.3億円 | 99.0億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160.1億円 | 144.5億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.8億円 | -47.5億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.0億円 | -54.5億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19.3億円 | 0.3億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20.6億円 | 42.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 427.4億円 | 470.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 427.4億円 | 470.1億円 |