短信要約
1. 要点 (3行)
- 本業は増収増益も、純利益は大幅減: 売上高（+2.2%）と営業利益（+4.3%）は堅調に推移したが、前年同期にあった退職給付信託返還益（約32億円）の剥落により、親会社株主純利益は24.5%減となった。
- 住設・空調部門が成長を牽引: 再開発案件や省エネ・脱炭素ニーズを背景に「住設・管材・空調部門」が前年同期比12.0%増と好調で、製造業向けの苦戦をカバーした。
- 通期利益目標への進捗に不透明感: 営業利益の進捗率が57.6%に留まり、前年同期（63.8%）を下回る。通期計画（前年比15.5%増益）の達成には第4四半期での大幅な積み上げが必要な状況。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 3,853億8,100万円（前年同期比 +2.2%）
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今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3853.8億円 | +2.2% | 3769.8億円 |
| 営業利益 | 97.9億円 | +4.3% | 93.8億円 |
| 経常利益 | 105.2億円 | +4.2% | 101.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 67.4億円 | -24.5% | 89.2億円 |
| 包括利益 | 66.4億円 | -17.1% | 80.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 320.53円 | — | 424.23円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 319.45円 | — | 422.56円 |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2869.7億円 | 2909.9億円 |
| 純資産 | 1055.0億円 | 1024.1億円 |
| 自己資本比率 | 36.6% | 35.0% |
| 自己資本 | 1049.5億円 | 1018.5億円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 5424.0億円 | +3.0% |
| 営業利益 | 170.0億円 | +15.5% |
| 経常利益 | 180.0億円 | +14.4% |
| 当期純利益 | 120.0億円 | +1.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 571.27円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 86円 | 72円 |
| 期末 | 96円 | 118円 予想 |
| 年間合計 | 182円 | 190円 予想 |