企業解説
1. 企業概要
株式会社イズミは、主に西日本エリアでショッピングセンター（SC）、ゼネラル・マーチャンダイジング・ストア（GMS）、スーパーマーケット（SM）などを展開する小売事業を中核としています。その他、クレジット取扱業務や施設管理、外食などを手掛ける小売周辺事業、および卸売業や不動産賃貸業などのその他事業を展開しています。収益の大部分は小売事業による商品販売が占めており、地域に密着した総合生活産業の実現を目指すビジネスモデルです。
2. 要点(3行)
地域ドミナント戦略とPB商品強化で競争激しい小売市場に対応。創業家が経営を主導し、人的資本とDX投資を重視。M&Aや情報セキュリティ、人財確保が今後の成長とリスク管理の鍵となる。
3. 経営者の質
代表取締役会長の山西泰明氏は1977年に入社し、1993年から代表取締役社長を務め、2025年4月に会長に就任しました。代表取締役社長の町田繁樹氏は1991年に入社し、衣料品事業部長や経営企画部長などを経て、2025年4月に社長に就任しています。山西泰明氏が創業家であるとみられ、大株主には同氏が28.47%を保有するほか、同氏の近親者が議決権の過半数を所有する第一不動産株式会社（6.01%）や山西ワールド株式会社（28.47%）、イズミ広島共栄会（2.80%）が名を連ねており、オーナーシップが強い経営体制であると言えます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 | 2026年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 営業収益 | 6768.0億円 | 4601.4億円 | 4711.7億円 | 5241.4億円 | 5693.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 347.0億円 | 344.0億円 | 323.2億円 | 260.1億円 | 273.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 232.0億円 | 231.9億円 | 204.8億円 | 123.0億円 | 168.3億円 |
| 包括利益 | 231.8億円 | 238.1億円 | 223.8億円 | 117.4億円 | 196.2億円 |
| 純資産額 | 2624.3億円 | 2781.0億円 | 2942.3億円 | 2996.0億円 | 3079.4億円 |
| 総資産額 | 4688.0億円 | 4785.4億円 | 4895.1億円 | 5759.6億円 | 5953.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,159.75円/株 | 1,235.66円/株 | 1,307.61円/株 | 1,331.9円/株 | 1,399.38円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 108.15円/株 | 108.12円/株 | 95.49円/株 | 57.33円/株 | 79.4円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 53.0% | 55.4% | 57.3% | 49.6% | 49.4% |
| 自己資本利益率 | 9.6% | 9.0% | 7.5% | 4.3% | 5.8% |
| 株価収益率 | 990.0% | 920.0% | 1210.0% | 1780.0% | 1310.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185.8億円 | 383.1億円 | 315.6億円 | 403.2億円 | 645.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.5億円 | -100.5億円 | -247.5億円 | -916.4億円 | -196.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180.2億円 | -295.6億円 | -51.5億円 | 550.3億円 | -325.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 116.2億円 | 103.3億円 | 120.0億円 | 157.2億円 | 280.9億円 |
| 従業員数 | 439900.0% | 440700.0% | 440000.0% | 493800.0% | 502500.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 1094500.0% | 1093000.0% | 1104800.0% | 1249600.0% | 1356000.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 1197.7億円 | 1370.8億円 |
| ▶ 固定資産 | 4562.0億円 | 4583.0億円 |
| 資産 | 5759.6億円 | 5953.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 1271.0億円 | 1429.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 1492.6億円 | 1444.7億円 |
| 負債 | 2763.6億円 | 2874.4億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 2835.7億円 | 2891.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 23.4億円 | 48.6億円 |
| 非支配株主持分 | 137.0億円 | 139.3億円 |
| 純資産 | 2996.0億円 | 3079.4億円 |
| 負債純資産 | 5759.6億円 | 5953.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 営業収益 | 5241.4億円 | 5693.1億円 |
| 売上高 | 4673.4億円 | 5109.4億円 |
| 売上原価 | 3165.4億円 | 3469.0億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 1508.0億円 | 1640.4億円 |
| 営業収入 | 568.0億円 | 583.7億円 |
| 営業総利益又は営業総損失（△） | 2076.0億円 | 2224.1億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 1818.7億円 | 1951.7億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 257.4億円 | 272.4億円 |
| ▶ 営業外収益 | 12.7億円 | 15.4億円 |
| ▶ 営業外費用 | 10.0億円 | 14.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 260.1億円 | 273.6億円 |
| ▶ 特別利益 | 30.3億円 | 15.2億円 |
| ▶ 特別損失 | 82.4億円 | 23.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 208.0億円 | 265.3億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 94.3億円 | 95.8億円 |
| 法人税等調整額 | -17.7億円 | -1.5億円 |
| 法人税等 | 76.6億円 | 94.3億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 131.4億円 | 171.0億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 8.3億円 | 2.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 123.0億円 | 168.3億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403.2億円 | 645.1億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -916.4億円 | -196.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 550.3億円 | -325.3億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37.2億円 | 123.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 157.2億円 | 280.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 157.2億円 | 280.9億円 |