短信要約
1. 要点(3行)
- 2024年2月のランサムウェア被害からの回復と、西友から承継した「サニー」事業（70店舗）の新規連結により、営業収益が前年同期比25.5%増の1,365億円と大幅増収を達成。
- 利益面ではサニー事業の承継に伴う人件費や賃借料、のれん償却費が増加したものの、増収効果で吸収し営業利益は6.0%増を確保。ただし、粗利率の低下により営業利益率は4.5%（前年同期比0.8pt低下）。
- 自己株式取得（約31.7億円）の実施や、シンジケートローンに伴う支払利息の増加など、資本効率向上と財務コスト増が並行して発生している点が注目される。
2. 直近の業績と進捗率
2026年2月期第1四半期の連結業績は以下の通りです。
- 営業収益: 1,365億円（前年同期比+25.5%）
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今期累計実績
2025-03 〜 2025-05
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-03 〜 2024-05 |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 1365.4億円 | +25.5% | 1087.8億円 |
| 営業利益 | 61.6億円 | +6.0% | 58.1億円 |
| 経常利益 | 60.6億円 | -0.1% | 60.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 40.5億円 | +2.8% | 39.3億円 |
| 包括利益 | 41.1億円 | +14.9% | 35.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 56.92円 | — | 55円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-05末 | 2025-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 5820.1億円 | 5696.1億円 |
| 純資産 | 2969.3億円 | 2992.2億円 |
| 自己資本比率 | 48.7% | 50.1% |
| 自己資本 | 2832.1億円 | 2855.2億円 |
通期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 営業収益 | 5901.0億円 | +12.6% |
| 営業利益 | 307.0億円 | +20.7% |
| 経常利益 | 304.0億円 | +18.2% |
| 当期純利益 | 183.0億円 | +53.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 255.75円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 45円 | 45円 予想 |
| 期末 | 45円 | 45円 予想 |
| 年間合計 | 90円 | 90円 予想 |