企業解説
1. 企業概要
株式会社サンリツは、工作機械、大型精密機器、医療機器等の特殊製品を対象とした「梱包」「運輸」「倉庫」を一貫して手掛ける物流企業です。単なる運送に留まらず、高度な梱包技術（木箱製造等）を強みとし、BtoB物流の「オペレーションからソリューションへの転換」を掲げています。
- 主要製品・サービス：精密機器・工作機械の梱包、トラック輸送、倉庫保管、賃貸ビル事業。
- 主要顧客：マキノ・ロジスティクス株式会社（連結売上高の9.6％）。
- 競合環境：BtoBの精密物流分野において、梱包技術と一貫物流体制で差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 2025年3月期は、半導体製造装置関連の堅調な推移により、売上高201.2億円（前年比3.7％増）、営業利益10.3億円（同19.6％増）と本業は増益。
- 米国子会社（SLA）での元従業員による不正行為に伴う調査費用（約1億円）や、中国子会社の全株式譲渡による売却損（1.1億円）を特別損失に計上したことで、純利益は4.6億円（同18.2％減）に留まった。
- 不採算の中国事業からの撤退を完了し、2025年6月竣工予定の米国ジョージア州サバンナ港の新倉庫稼働を柱とする米国市場への経営資源集中を加速させている。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高・利益：売上高は201.2億円と微増。営業利益は10.3億円と大幅増益となりました。これは半導体製造装置や自動車関連部品の輸出に加え、外注費上昇の価格転嫁が進んだためです。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 152.1億円 | 185.3億円 | 203.4億円 | 194.0億円 | 201.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5.2億円 | 11.1億円 | 12.0億円 | 7.9億円 | 8.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 3.7億円 | 7.6億円 | 9.8億円 | 5.7億円 | 4.7億円 |
| 包括利益 | 4.2億円 | 9.0億円 | 11.3億円 | 7.6億円 | 11.7億円 |
| 純資産額 | 86.3億円 | 94.5億円 | 102.6億円 | 107.8億円 | 118.0億円 |
| 総資産額 | 197.4億円 | 204.8億円 | 211.7億円 | 213.6億円 | 246.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,519.91円/株 | 1,650.56円/株 | 1,834.96円/株 | 1,909.16円/株 | 2,078.24円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 65.79円/株 | 135.15円/株 | 175円/株 | 103.28円/株 | 83.88円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 64.21円/株 | 131.55円/株 | 170.56円/株 | 100.76円/株 | 81.9円/株 |
| 自己資本比率 | 43.0% | 45.4% | 47.7% | 49.7% | 47.2% |
| 自己資本利益率 | 4.4% | 8.5% | 10.1% | 5.5% | 4.2% |
| 株価収益率 | 1110.0% | 610.0% | 420.0% | 880.0% | 960.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.4億円 | 12.3億円 | 14.2億円 | 11.0億円 | 16.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.0億円 | -9.7億円 | -9.0億円 | -9.8億円 | -12.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.9億円 | -4.3億円 | -6.8億円 | -6.8億円 | 10.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 28.6億円 | 27.5億円 | 27.3億円 | 22.2億円 | 38.0億円 |
| 従業員数 | 42600.0% | 40700.0% | 42800.0% | 44900.0% | 44900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 38500.0% | 36100.0% | 33900.0% | 34500.0% | 32700.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 64.5億円 | 85.2億円 |
| ▶ 固定資産 | 149.1億円 | 161.6億円 |
| 資産 | 213.6億円 | 246.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 57.5億円 | 67.1億円 |
| ▶ 固定負債 | 48.3億円 | 61.6億円 |
| 負債 | 105.8億円 | 128.8億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 101.0億円 | 104.2億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 5.2億円 | 12.1億円 |
| 新株予約権 | 0.5億円 | 0.5億円 |
| 非支配株主持分 | 1.1億円 | 1.2億円 |
| 純資産 | 107.8億円 | 118.0億円 |
| 負債純資産 | 213.6億円 | 246.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 194.0億円 | 201.2億円 |
| 売上原価 | 150.2億円 | 157.2億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 43.7億円 | 44.0億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 35.1億円 | 33.7億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 8.7億円 | 10.3億円 |
| ▶ 営業外収益 | 2.5億円 | 1.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | 3.3億円 | 3.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7.9億円 | 8.0億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.2億円 | 1.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7.7億円 | 6.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.6億円 | 3.3億円 |
| 法人税等調整額 | 0.3億円 | -1.1億円 |
| 法人税等 | 1.9億円 | 2.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 5.8億円 | 4.7億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.1億円 | 0.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 5.7億円 | 4.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.0億円 | 16.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.8億円 | -12.3億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.8億円 | 10.6億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.5億円 | 0.9億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5.1億円 | 15.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 22.2億円 | 38.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 22.2億円 | 38.0億円 |