メタウォーター 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 大幅な増収増益と黒字転換: 売上高は前年同期比24.9%増の1,229.8億円、営業利益は前年の赤字から32.4億円の黒字へ急改善し、第3四半期時点で過去最高水準の業績を達成。
• 海外事業の爆発的成長: 米国のSchwing Bioset社等の新規連結効果もあり、海外セグメントの売上高が前年同期比60.7%増、営業利益が192.2%増と全体を牽引。
• 過去最高の受注残高: 受注高は前年比7.7%増の1,800億円、受注残高は10.4%増の3,795.6億円に達し、中長期的な収益の下支えが極めて強固。

2. 直近の業績と進捗率

第3四半期累計の着地は、売上高1,229.8億円（前年同期比24.9%増）、営業利益32.4億円（前年は3.5億円の赤字）、親会社株主に帰属する四半期純利益22.8億円（前年は9.8億円の赤字）となりました。

• 通期計画（売上高2,100億円、営業利益130億円）に対する進捗率:
  • 売上高: 58.6%（前年同期は計画非開示ながら実績ベースで約55%程度、今期は進捗が加速）
  • 営業利益: 25.0%
• 勢いの変化: 官公庁案件が主体の同社は売上の計上が第4四半期に集中する季節性（偏重）がありますが、前年同期はQ3累計で営業赤字だったのに対し、今期は32.4億円の黒字で通過しており、利益の積み上がり方は前年を大きく上回る強い勢いを感じさせます。

3. セグメント別のモメンタム

• 海外事業（極めて強い勢い）: 売上高411.2億円（前年同期比60.7%増）、セグメント利益34.0億円（同192.2%増）。M&Aによる北米子会社の新規連結と欧州事業の好調が寄与し、成長エンジンとして完全に定着。