短信要約
1. 要点(3行)
- Francfranc子会社化がリテール事業を劇的に変貌: 2024年8月の買収により、リテール部門の売上高は前年同期比89.0%増、セグメント利益は78.5%増と爆発的に成長し、連結業績の牽引役に。
- 主力ファーマシー事業は増収減益の苦境: 処方箋単価の上昇で売上は7.6%増も、調剤報酬改定や高額医薬品の比率上昇に伴う利益率低下により、セグメント利益は11.7%減と足踏み。
- 有利子負債急増と財務構造の変化: M&A資金調達により借入金が約277億円増加し、自己資本比率は54.3%から47.1%へ低下。成長を負債で買うアグレッシブな局面へ移行。
2. 直近の業績と進捗率
2025年4月期 第3四半期累計の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 3,368億3,400万円（前年同期比 +13.7%）
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今期累計実績
2024-05 〜 2025-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-05 〜 2024-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3368.3億円 | +13.7% | 2963.6億円 |
| 営業利益 | 125.5億円 | -12.2% | 143.1億円 |
| 経常利益 | 136.2億円 | -9.5% | 150.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 73.6億円 | -15.7% | 87.3億円 |
| 包括利益 | 76.1億円 | -13.8% | 88.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 210.05円 | — | 248.51円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-01末 | 2024-04末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2985.2億円 | 2494.1億円 |
| 純資産 | 1405.6億円 | 1354.1億円 |
| 自己資本比率 | 47.1% | 54.3% |
| 自己資本 | 1404.7億円 | 1353.1億円 |
通期予想
2024-05 〜 2025-04
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 4535.0億円 | +13.4% |
| 営業利益 | 193.6億円 | -5.2% |
| 経常利益 | 200.0億円 | -6.4% |
| 当期純利益 | 100.0億円 | -12.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 285.68円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 80円 | 80円 予想 |
| 年間合計 | 80円 | 80円 予想 |