短信要約
1. 要点(3行)
- 巨大M&Aによる非連続な成長: さくら薬局グループ（約800店舗）の買収により、店舗数が2,141店舗へと急拡大し、業界トップの地位を盤石化。
- リテール事業の爆発的成長: 売上高前年同期比141.2%増、セグメント利益同186.6%増と極めて好調で、Francfranc等の寄与が利益成長を牽引。
- 通期予想を大幅上方修正: 買収影響の織り込みと足元の業績好調を受け、通期営業利益を前回予想から大きく引き上げる強気の着地。
2. 直近の業績と進捗率
2026年4月期 第1四半期（2025年5月〜7月）の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 1,329億69百万円（前年同期比 +28.3%）
- 営業利益: 42億54百万円（同 +54.3%）
- 経常利益: 42億59百万円（同 +43.4%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 19億30百万円（同 +17.5%）
通期計画（上方修正後）に対する進捗率:
- 売上高: 20.6%（通期予想 6,460億円）
- 営業利益: 15.0%（通期予想 283億円） 進捗率は一見低く見えますが、これは第2四半期から「さくら薬局グループ」の業績が本格連結されるためであり、前第1四半期の勢い（売上+9.5%、営利△23.6%）と比較すると、足元の自力成長と収益性は劇的に改善しています。
3. セグメント別のモメンタム
- ファーマシー事業（勢い：加速）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-05 〜 2025-07
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-05 〜 2024-07 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1329.7億円 | +28.3% | 1036.0億円 |
| 営業利益 | 42.5億円 | +54.3% | 27.6億円 |
| 経常利益 | 42.6億円 | +43.4% | 29.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 19.3億円 | +17.5% | 16.4億円 |
| 包括利益 | 22.7億円 | +36.1% | 16.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 55.03円 | — | 46.93円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-07末 | 2025-04末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 3335.2億円 | 3119.2億円 |
| 純資産 | 1423.9億円 | 1426.3億円 |
| 自己資本比率 | 42.6% | 45.7% |
| 自己資本 | 1420.8億円 | 1425.2億円 |
通期予想
2025-05 〜 2026-04
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 6460.0億円 | +41.4% |
| 営業利益 | 283.0億円 | +67.7% |
| 経常利益 | 265.0億円 | +46.6% |
| 当期純利益 | 135.0億円 | +45.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 384.91円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 80円 | 80円 予想 |
| 年間合計 | 80円 | 80円 予想 |
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