イタミアート 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 前期業績は大幅増収増益: 2025年1月期は売上高が前期比15.8%増、営業利益が同40.8%増と好調に推移。EC販売の集客強化と法人営業の成果が結実した。
• 次期予想は一転して大幅減益: 2026年1月期は増収を維持するものの、設備投資や自動化投資などの先行費用により、営業利益は前期比41.7%減の1.58億円と大幅な落ち込みを見込む。
• IPOを経て財務基盤が強化: 2024年4月の上場に伴う資金調達により、純資産は前期の4.2億円から12.0億円へ急増。自己資本比率も16.7%から33.0%へと大幅に改善した。

2. 直近の業績と進捗率

2025年1月期の着地は以下の通りです。

• 売上高: 36.05億円（前期比15.8%増）
• 営業利益: 2.71億円（前期比40.8%増）
• 経常利益: 2.44億円（前期比10.3%増）
• 当期純利益: 1.65億円（前期比7.7%増）

本資料は通期決算のため進捗率は100%となりますが、期初計画（売上高35.91億円、営業利益2.58億円：2024年4月上場時予測値）と比較しても、売上・利益ともに計画を上回る着地となっており、足元の勢いは非常に強いと言えます。特に売上高営業利益率は前期の6.2%から7.5%へと向上しており、収益性が改善しています。

3. セグメント別のモメンタム

同社はSP（セールスプロモーション）商材の単一セグメントですが、販売チャネル別に以下の動向が見られます。

• EC販売（勢い：強）: 積極的なプロモーションやSEO対策により、注文件数（トランザクション数）が29.1万件（前期比14.8%増）と大きく伸長。