企業解説
1. 企業概要
株式会社守谷商会は、主に建築事業と土木事業を中核とする建設会社であり、不動産事業も展開しています。主要な収益源は完成工事高であり、設計から施工までを一貫して手掛ける総合建設業がビジネスモデルの根幹です。具体的には、建築事業ではゼネコンとして商業施設、公共施設、住宅などを建設し、土木事業では道路、橋梁、河川などのインフラ整備を行います。不動産事業では、自社開発物件の売買や賃貸を行っています。顧客は公共機関と民間企業の両方に及び、地域密着型の事業展開を行いつつ、最新技術の導入にも積極的です。
2. 要点(3行)
守谷商会は、建築・土木を主軸とする総合建設業で、独自技術とDXで差別化を図る。経営陣は現場経験豊富で、成長投資と株主還元を重視する経営方針。建設業界特有の工事代金回収や契約不適合責任が構造的なリスク。
3. 経営者の質
代表取締役社長は伊藤 由郁紀氏です。略歴を見ると、同社に入社後、建築事業本部工事部次長、名古屋支店長、建築事業本部長などの要職を歴任しており、事業の現場から経営の中枢まで幅広い経験を積んでいます。特に建築事業部門での経験が豊富であり、事業の現場を深く理解していることが伺えます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 388.4億円 | 389.8億円 | 433.4億円 | 502.7億円 | 508.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 16.6億円 | 13.0億円 | 22.7億円 | 23.7億円 | 39.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 15.7億円 | 9.0億円 | 16.1億円 | 16.5億円 | 27.4億円 |
| 包括利益 | 15.5億円 | 9.5億円 | 17.8億円 | 16.8億円 | 30.1億円 |
| 純資産額 | 121.0億円 | 128.8億円 | 144.5億円 | 159.4億円 | 187.5億円 |
| 総資産額 | 274.8億円 | 324.0億円 | 305.9億円 | 341.4億円 | 383.2億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,101.96円/株 | 1,175.77円/株 | 1,325.97円/株 | 1,464.72円/株 | 1,719.7円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 143.54円/株 | 82.14円/株 | 146.51円/株 | 151.67円/株 | 251.76円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 44.0% | 39.7% | 47.2% | 46.7% | 48.9% |
| 自己資本利益率 | 13.8% | 7.2% | 11.8% | 10.9% | 15.8% |
| 株価収益率 | 307.0% | 549.0% | 537.0% | 471.0% | 475.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.8億円 | 32.7億円 | -19.3億円 | 30.8億円 | 13.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.9億円 | 1.4億円 | -13.5億円 | -3.6億円 | -17.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.4億円 | -9.8億円 | -2.3億円 | -2.1億円 | 7.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 61.2億円 | 85.3億円 | 50.3億円 | 75.3億円 | 78.4億円 |
| 従業員数 | 39900.0% | 39300.0% | 39000.0% | 42200.0% | 44500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 265.3億円 | 290.9億円 |
| ▶ 固定資産 | 76.2億円 | 92.3億円 |
| 資産 | 341.4億円 | 383.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 173.3億円 | 180.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 8.8億円 | 15.0億円 |
| 負債 | 182.1億円 | 195.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 155.8億円 | 181.2億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 3.6億円 | 6.3億円 |
| 純資産 | 159.4億円 | 187.5億円 |
| 負債純資産 | 341.4億円 | 383.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| ▶ 売上高 | 502.7億円 | 508.6億円 |
| ▶ 売上原価 | 451.6億円 | 439.7億円 |
| 売上総利益 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 28.2億円 | 30.3億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 22.9億円 | 38.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.9億円 | 1.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 23.7億円 | 39.1億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.1億円 | — |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 23.7億円 | 39.1億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 7.0億円 | 12.4億円 |
| 法人税等調整額 | 0.2億円 | -0.7億円 |
| 法人税等 | 7.2億円 | 11.7億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 16.5億円 | 27.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 16.5億円 | 27.4億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.8億円 | 13.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.6億円 | -17.7億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.1億円 | 7.2億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25.0億円 | 3.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 75.3億円 | 78.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 75.3億円 | 78.4億円 |