短信要約
1. 要点(3行)
- 本業の採算急改善と営業外利益の剥落懸念: 土木・建築両事業での原価低減と追加工事獲得により営業利益が前年比143.9%増と大幅伸長したが、経常利益は為替評価益等の膨張で既に通期計画を24.8%上回る異例の進捗。
- 建築事業の受注モメンタムが爆発: 国内大型工事の複数受注により、建築事業の受注高が前年同期比168.9%増（1,603億円）と驚異的な伸びを記録し、将来の売上基当を確保。
- 石狩バイオエナジーの不透明感と株主還元: 事故による稼働停止の影響が続く子会社の石狩バイオエナジーは2026年4月の本格再開を目指すが、財務制限条項抵触などリスクも内在。一方で年間配当は前期比48円増の264円へ大幅増配。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期累計の着地は以下の通りです。
- 売上高: 2,309億円（前年同期比+5.9%）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2309.7億円 | +5.9% | 2182.0億円 |
| 営業利益 | 138.2億円 | +143.9% | 56.7億円 |
| 経常利益 | 219.6億円 | +242.4% | 64.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 151.4億円 | +123.9% | 67.6億円 |
| 包括利益 | 247.9億円 | +872.0% | 25.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 421.96円 | — | 183.54円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 4231.9億円 | 3934.7億円 |
| 純資産 | 1880.2億円 | 1724.5億円 |
| 自己資本比率 | 45.2% | 45.1% |
| 自己資本 | 1912.8億円 | 1772.8億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 3025.0億円 | +1.4% |
| 営業利益 | 152.0億円 | +56.2% |
| 経常利益 | 176.0億円 | +97.2% |
| 当期純利益 | 136.0億円 | +399.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 379.14円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 113円 | 110円 |
| 期末 | 103円 | 154円 予想 |
| 年間合計 | 216円 | 264円 予想 |