企業解説
1. 企業概要
南海辰村建設株式会社は、建設事業を主軸に、不動産事業（売買・賃貸）も展開する企業です。主要な収益源は建築工事、土木工事、電気工事を含む建設事業であり、売上高の大部分を占めています。特に親会社である南海電気鉄道株式会社からの受注が重要な割合を占める構造です。
2. 要点(3行)
建設事業が収益の大部分を占め、親会社である南海電気鉄道からの安定した受注が事業基盤を支える。経営陣は親会社出身者が中心で、人財確保・DX推進、サステナブル経営を成長戦略の核とする。工事原価管理の適時性や親会社への売上依存度が事業リスクとなる。
3. 経営者の質
代表取締役社長の浦地紅陽氏は、1986年に南海電気鉄道株式会社に入社後、親会社で総務室人事部部長、取締役、常務取締役、常務執行役員を歴任し、2021年に当社社長に就任しています。代表取締役会長の高木俊之氏も同様に南海電気鉄道出身で、経営企画部門や取締役を歴任しています。両氏ともに親会社の要職を経験しており、グループ全体における戦略的視点と組織運営能力を有していると考えられます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 371.9億円 | 424.0億円 | 436.3億円 | 529.5億円 | 458.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 18.7億円 | 18.2億円 | 16.3億円 | 23.9億円 | 28.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 13.1億円 | 19.0億円 | 11.0億円 | 17.1億円 | 20.9億円 |
| 包括利益 | 13.2億円 | 18.7億円 | 14.1億円 | 16.3億円 | 25.9億円 |
| 純資産額 | 126.7億円 | 144.5億円 | 157.7億円 | 172.9億円 | 197.0億円 |
| 総資産額 | 324.4億円 | 348.6億円 | 303.4億円 | 428.7億円 | 350.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 439.53円/株 | 501.37円/株 | 547.18円/株 | 599.78円/株 | 683.48円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 45.46円/株 | 65.8円/株 | 38.17円/株 | 59.48円/株 | 72.61円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 39.1% | 41.5% | 52.0% | 40.3% | 56.2% |
| 自己資本利益率 | 10.9% | 14.0% | 7.3% | 10.4% | 11.3% |
| 株価収益率 | 710.0% | 480.0% | 850.0% | 540.0% | 650.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.0億円 | 18.2億円 | 15.2億円 | -61.3億円 | 84.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.3億円 | 7.1億円 | -5.1億円 | -1.4億円 | -3.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.5億円 | -1.3億円 | -25.7億円 | 39.3億円 | -53.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 54.2億円 | 78.3億円 | 62.7億円 | 39.3億円 | 66.9億円 |
| 従業員数 | 51600.0% | 50000.0% | 48400.0% | 50200.0% | 51100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 395.0億円 | 310.1億円 |
| ▶ 固定資産 | 33.7億円 | 40.6億円 |
| 資産 | 428.7億円 | 350.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 240.6億円 | 140.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 15.2億円 | 13.1億円 |
| 負債 | 255.8億円 | 153.8億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 168.5億円 | 187.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 4.4億円 | 9.3億円 |
| 純資産 | 172.9億円 | 197.0億円 |
| 負債純資産 | 428.7億円 | 350.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| ▶ 売上高 | 529.5億円 | 458.0億円 |
| ▶ 売上原価 | 481.2億円 | 406.0億円 |
| 売上総利益 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 24.4億円 | 23.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 23.8億円 | 28.4億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.7億円 | 0.5億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.6億円 | 0.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 23.9億円 | 28.6億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 23.9億円 | 28.6億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6.2億円 | 7.9億円 |
| 法人税等調整額 | 0.6億円 | -0.3億円 |
| 法人税等 | 6.7億円 | 7.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 17.1億円 | 20.9億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 17.1億円 | 20.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.3億円 | 84.5億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.4億円 | -3.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.3億円 | -53.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23.4億円 | 27.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 39.3億円 | 66.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 39.3億円 | 66.9億円 |