短信要約
1. 要点(3行)
- 米国大手M.D.C.ホールディングスの買収完了により売上高は前年同期比15.1%増の8,940億円と大幅伸長。
- 一方で、買収に伴うのれん償却費や借入金利息の増大、米国の高金利継続により営業利益は15.9%減、経常利益は34.1%減と利益面で苦戦。
- 国内の戸建住宅事業は高付加価値戦略が奏功し31.5%の営業増益と好調だが、開発型事業の引き渡し時期のズレが減益要因となった。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 8,940億円（前年同期比 +15.1%）
- 営業利益: 602億円（同 △15.9%）
- 経常利益: 468億円（同 △34.1%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 333億円（同 △33.8%）
通期計画に対する進捗率:
- 売上高進捗率は19.9%（前年同期は17.2%）と、買収効果で売上の勢いは前年を上回る。
- 営業利益進捗率は16.7%（前年同期は21.6%）に留まり、利益面ではややスロースタート。ただし、例年下期に利益が偏重する傾向があり、現時点での修正はない。
3. セグメント別のモメンタム
- 勢いがある事業:
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今期累計実績
2025-02 〜 2025-04
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2024-04 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8940.4億円 | +15.1% | 7770.5億円 |
| 営業利益 | 602.9億円 | +15.9% | 717.1億円 |
| 経常利益 | 468.1億円 | +34.1% | 710.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 333.7億円 | +33.8% | 504.3億円 |
| 包括利益 | 307.1億円 | — | 873.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 51.49円 | — | 77.83円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 51.48円 | — | 77.8円 |
財務状態
| 項目 | 2025-04末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 47264.9億円 | 48088.5億円 |
| 純資産 | 19266.2億円 | 20186.0億円 |
| 自己資本比率 | 39.9% | 40.8% |
| 自己資本 | 18836.9億円 | 19622.0億円 |
通期予想
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 45000.0億円 | +10.9% |
| 営業利益 | 3620.0億円 | +9.2% |
| 経常利益 | 3390.0億円 | +12.4% |
| 当期純利益 | 2320.0億円 | +6.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 357.97円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 64円 | 72円 予想 |
| 期末 | 71円 | 72円 予想 |
| 年間合計 | 135円 | 144円 予想 |
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