短信要約
1. 要点(3行)
- 米国大手M.D.C.社の買収完了により売上高は前年同期比8.4%増と伸長したが、のれん償却や米住宅ローン金利高止まりによる販促費増が響き、営業利益は1.1%の減益。
- 国内ビジネスは戸建・賃貸住宅ともに高付加価値戦略が奏功し、増収増益と極めて堅調に推移。
- 海外事業の足元の環境変化を反映し、通期の売上高・営業利益・経常利益の予想を下方修正。一方で親会社株主に帰属する当期純利益は据え置いた。
2. 直近の業績と進捗率
2026年1月期 第2四半期（累計）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 2兆154億円（前年同期比 +8.4%）
- 営業利益: 1,554億円（同 △1.1%）
- 経常利益: 1,366億円（同 △7.2%）
- 中間純利益: 1,016億円（同 △17.4%）
通期計画（修正後）に対する進捗率:
- 売上高: 46.5%（前年同期進捗 45.8%）
- 営業利益: 45.7%（前年同期進捗 47.4%） 進捗率は前年並みを維持していますが、利益面では前年同期の勢いをやや下回っています。特に中間純利益の大幅減は、前年同期に計上された一過性利益の反動や税負担の影響が含まれます。
3. セグメント別のモメンタム
- 勢い（国内請負型・ストック型）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-02 〜 2025-07
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2024-07 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 20154.1億円 | +8.4% | 18591.3億円 |
| 営業利益 | 1554.7億円 | +1.1% | 1571.4億円 |
| 経常利益 | 1366.0億円 | +7.2% | 1471.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 1016.0億円 | +17.4% | 1229.8億円 |
| 包括利益 | 193.6億円 | — | 2398.6億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 156.76円 | — | 189.79円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 156.73円 | — | 189.74円 |
財務状態
| 項目 | 2025-07末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 46625.4億円 | 48088.5億円 |
| 純資産 | 19376.9億円 | 20186.0億円 |
| 自己資本比率 | 40.6% | 40.8% |
| 自己資本 | 18941.4億円 | 19622.0億円 |
通期予想
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 43310.0億円 | +6.7% |
| 営業利益 | 3400.0億円 | +2.6% |
| 経常利益 | 3210.0億円 | +6.4% |
| 当期純利益 | 2320.0億円 | +6.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 357.97円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 64円 | 72円 |
| 期末 | 71円 | 72円 予想 |
| 年間合計 | 135円 | 144円 予想 |
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