短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高はM.D.C. Holdings（以下MDC社）の買収寄与で過去最高を更新（2兆9,357億円）するも、営業利益は前年同期比9.3%減の2,108億円と減益。
- 米国市場での金利高止まりによる住宅ローン販促費（インセンティブ）の増加や、M&Aに伴うのれん償却費などの一時的コストが利益を圧迫。
- 国内は賃貸住宅管理事業が利益率向上を伴い大幅増益（+32.7%）と堅調だが、国際事業と都市再開発事業の減速分を補いきれず。
2. 直近の業績と進捗率
2026年1月期 第3四半期（累計）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 2兆9,357億円（前年同期比 +2.5%）
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今期累計実績
2025-02 〜 2025-10
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2024-10 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 29357.1億円 | +2.5% | 28630.2億円 |
| 営業利益 | 2108.9億円 | -9.3% | 2326.3億円 |
| 経常利益 | 1999.1億円 | -6.0% | 2127.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 1470.7億円 | -10.8% | 1648.3億円 |
| 包括利益 | 567.3億円 | -46.0% | 1049.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 226.89円 | — | 254.36円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 226.85円 | — | 254.29円 |
財務状態
| 項目 | 2025-10末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 47967.7億円 | 48088.5億円 |
| 純資産 | 19687.9億円 | 20186.0億円 |
| 自己資本比率 | 40.1% | 40.8% |
| 自己資本 | 19224.1億円 | 19622.0億円 |
通期予想
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 43310.0億円 | +6.7% |
| 営業利益 | 3400.0億円 | +2.6% |
| 経常利益 | 3210.0億円 | +6.4% |
| 当期純利益 | 2320.0億円 | +6.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 357.97円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 64円 | 72円 |
| 期末 | 71円 | 72円 予想 |
| 年間合計 | 135円 | 144円 予想 |