日揮ホールディングス 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 利益進捗は極めて好調: 第1四半期の営業利益は79億円（前年同期比2.5%減）となったが、保守的な通期計画（210億円）に対する進捗率は37.6%に達しており、上振れ期待が持てる着地。
• 受注残高の目減りに懸念: 旺盛な工事進捗により売上高は堅調だが、第1四半期の新規受注が667億円に留まり、受注残高は期首の1兆4,128億円から1兆2,461億円へと大幅に減少。
• 反動減による大幅減益も想定内: 経常利益（92億円、47.8%減）および純利益（56億円、54.8%減）の急減は、前年同期に計上された多額の為替差益等の剥落が主因であり、本業の収益性は維持されている。

2. 直近の業績と進捗率

• 売上高: 1,898億円（前年同期比 7.0%減）
• 営業利益: 79億円（同 2.5%減）
• 経常利益: 92億円（同 47.8%減）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: 56億円（同 54.8%減）

【通期計画に対する進捗率】

• 売上高: 27.5%（通期予想 6,900億円に対して）
• 営業利益: 37.6%（通期予想 210億円に対して）
• 純利益: 37.3%（通期予想 150億円に対して） 前年同期の営業利益進捗率（約19%）と比較して勢いは非常に強く、通期での利益目標達成の確度は高い。

3. セグメント別のモメンタム

• 総合エンジニアリング事業（勢い：維持）: 売上高1,887億円、セグメント利益93億円。主力のLNG案件や海外石油・ガス案件が着実に進捗。利益率は微増しており、プロジェクト管理は安定。