短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高・利益ともに前年同期比で減収減益となったが、保守的な通期計画に対する営業利益進捗率は84.3%と極めて高く、業績の上振れ期待が強い。
- 受注高が前年同期比10.2%増の492.88億円と好調で、受注残高も243.92億円（同17.9%増）まで積み上がっており、次期以降の業績透明性が向上している。
- ボイラ事業での1.61億円の減損損失計上や新工場稼働に伴うコスト増が重石となったが、27.4億円規模の自己株式取得を完了するなど、積極的な株主還元姿勢を堅持。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 441.45億円（前年同期比 6.7%減）
- 営業利益: 54.80億円（同 8.8%減）
- 経常利益: 60.39億円（同 7.2%減）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 39.74億円（同 11.1%減）
- 通期計画に対する進捗率:
- 売上高: 74.8%（前年同期進捗 71.3%）
- 営業利益: 84.3%（前年同期は通期実績に対し56.6%）
- 分析: 前年同期比では減益ですが、通期計画に対する進捗は前年を大きく上回るペースです。特に営業利益は第3四半期時点で通期予想（65億円）の8割を超えており、計画の保守性が目立ちます。
3. セグメント別のモメンタム
- 建設工事事業（勢い：堅調）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 441.4億円 | +6.7% | 472.9億円 |
| 営業利益 | 54.8億円 | +8.8% | 60.1億円 |
| 経常利益 | 60.4億円 | +7.2% | 65.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 39.7億円 | +11.1% | 44.7億円 |
| 包括利益 | 51.5億円 | +13.7% | 59.6億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 83.94円 | — | 91.88円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 846.1億円 | 885.8億円 |
| 純資産 | 687.0億円 | 692.1億円 |
| 自己資本比率 | 80.5% | 77.4% |
| 自己資本 | 681.5億円 | 685.7億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,484.62円 | 1,440.69円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 590.0億円 | +11.0% |
| 営業利益 | 65.0億円 | +38.8% |
| 経常利益 | 69.0億円 | +38.6% |
| 当期純利益 | 54.0億円 | +36.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 113.45円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 21円 | 20円 |
| 期末 | 39円 | 40円 予想 |
| 年間合計 | 60円 | 60円 予想 |
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