短信要約
1. 要点(3行)
- 初の連結決算移行とM&A実施: 当期より連結決算へ移行し、ソフト開発会社2社の買収（子会社化）により事業規模を拡大。個別業績ベースでも売上高7.4%増、営業利益7.9%増と増収増益を達成。
- 技術者単価の上昇と高稼働の維持: 自動車や半導体製造装置分野の旺盛な需要を背景に、稼働率が高水準で推移。賃上げ機運や技術者不足を背景とした新卒配属単価の上昇が利益を押し上げた。
- 強気の次期業績予想: 2027年1月期はM&A効果もあり売上高16.4%増の140.2億円を計画。配当も年間86円（2円増配）を予定しており、成長加速への自信が鮮明。
2. 直近の業績と進捗率
2026年1月期（連結）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 120.4億円
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今期実績
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2025-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 120.5億円 | — | — |
| 営業利益 | 18.2億円 | — | — |
| 経常利益 | 18.2億円 | — | — |
| 当期純利益（親会社帰属） | 12.6億円 | — | — |
| 包括利益 | 12.8億円 | — | — |
| 1株当たり当期純利益 | 118.47円 | — | — |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-01末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 90.6億円 | — |
| 純資産 | 52.2億円 | — |
| 自己資本比率 | 57.7% | — |
| 自己資本 | 52.2億円 | — |
| 1株当たり純資産 | 491.56円 | — |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 24.1% | — |
| ROA（総資産経常利益率） | 20.1% | — |
| 売上高営業利益率 | 15.1% | — |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.2億円 | — |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.9億円 | — |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.1億円 | — |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 47.3億円 | — |
来期予想
2026-02 〜 2027-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 140.2億円 | +16.4% |
| 営業利益 | 20.2億円 | +10.7% |
| 経常利益 | 20.0億円 | +9.8% |
| 当期純利益 | 12.5億円 | -0.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 117.46円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 40円 | 42円 |
| 期末 | 42円 | 42円 |
配当性向：当期 70.9% / 前期 —
純資産配当率：当期 17.1% / 前期 —