短信要約
1. 要点(3行)
- 本業の苦戦と「税効果」による増益: 売上高3.5%減、営業利益26.9%減と本業は振るわなかったが、繰延税金資産の計上等により純利益は15.4%増の19.6億円と表面上は増益着地。
- 主力「婚礼事業」の勢い鈍化: 既存店における施行組数の減少が響き、主力の婚礼事業が大幅な減益（27.0%減）となったことが最大の懸念点。
- 次期の大幅減益予想という「踊り場」: 2026年10月期は、東京・福岡の新規出店準備や既存店改装等の先行投資が嵩み、営業利益34.1%減の12億円と大幅な連続減益を見込む。
2. 直近の業績と進捗率
2025年10月期（通期）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 224.5億円（前年同期比 3.5%減）
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今期実績
2024-11 〜 2025-10
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-11 〜 2024-10 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 224.6億円 | -3.5% | 232.6億円 |
| 営業利益 | 18.2億円 | -26.9% | 24.9億円 |
| 経常利益 | 18.9億円 | -25.1% | 25.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 19.6億円 | +15.4% | 17.0億円 |
| 包括利益 | 19.8億円 | +16.5% | 17.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 67.98円 | — | 59.35円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-10末 | 2024-10末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 208.0億円 | 207.0億円 |
| 純資産 | 122.0億円 | 106.2億円 |
| 自己資本比率 | 58.4% | 51.1% |
| 自己資本 | 121.5億円 | 105.7億円 |
| 1株当たり純資産 | 417.86円 | 369.02円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 17.3% | 16.5% |
| ROA（総資産経常利益率） | 9.1% | 12.4% |
| 売上高営業利益率 | 8.1% | 10.7% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.9億円 | 39.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.2億円 | -3.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.9億円 | -19.2億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 53.0億円 | 66.3億円 |
来期予想
2025-11 〜 2026-10
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 228.5億円 | +1.8% |
| 営業利益 | 12.0億円 | -34.1% |
| 経常利益 | 11.8億円 | -37.9% |
| 当期純利益 | 7.2億円 | -63.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 25.02円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 24円 | 24円 |
配当性向：当期 35.3% / 前期 40.4%
純資産配当率：当期 6.1% / 前期 6.8%