短信要約
1. 要点(3行)
- 連結決算への移行と業績拡大: 今期より連結決算を開始し、売上高432.93億円、営業利益14.35億円で着地。2025年11月のミツヤグループ子会社化により、ナッツ事業を第2の柱とする成長戦略が鮮明に。
- 2026年12月期の強気な大幅増益予想: 次期通期計画は売上高550億円（27.0%増）、営業利益23億円（60.2%増）と大幅な伸びを予想。M&Aによるフル寄与とシナジー創出を成長の原動力とする。
- コスト増を価格改定で吸収も経費が圧迫: チーズ製品の価格改定が寄与したが、大阪・関西万博関連の経費増加や原材料・人件費の高騰が利益を押し下げ、個別業績では営業利益23.2%減となった。
2. 直近の業績と進捗率
2025年12月期（通期）の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 432.93億円
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今期実績
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 432.9億円 | — | — |
| 営業利益 | 14.3億円 | — | — |
| 経常利益 | 13.3億円 | — | — |
| 当期純利益（親会社帰属） | 14.8億円 | — | — |
| 包括利益 | 24.1億円 | — | — |
| 1株当たり当期純利益 | 76.26円 | — | — |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 609.4億円 | — |
| 純資産 | 333.3億円 | — |
| 自己資本比率 | 54.7% | — |
| 自己資本 | 333.3億円 | — |
| 1株当たり純資産 | 1,710.52円 | — |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 4.5% | — |
| ROA（総資産経常利益率） | 2.2% | — |
| 売上高営業利益率 | 3.3% | — |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.7億円 | — |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.7億円 | — |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.8億円 | — |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 39.1億円 | — |
来期予想
2026-01 〜 2026-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 550.0億円 | +27.0% |
| 営業利益 | 23.0億円 | +60.2% |
| 経常利益 | 22.0億円 | +65.8% |
| 当期純利益 | 15.0億円 | +1.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 76.99円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 20円 | 20円 |
配当性向：当期 26.2% / 前期 —
純資産配当率：当期 1.2% / 前期 —