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六甲バター

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2266 プライム

六甲バター株式会社は、「Q・B・B」ブランドで知られるプロセスチーズの国内大手メーカーです。

  • 事業内容: チーズ製品の製造販売を主軸とし、ナッツ・豆菓子の製造販売、その他食品の販売を展開しています。
  • 主要製品: ベビーチーズ(国内シェア高く、多種多様なフレーバーを展開)、チーズデザート、スライスチーズなど。
  • 主要顧客: 三菱商事グループの食品卸である株式会社日本アクセスへの売上高が211.85億円に達し、総販売実績の48.9%を占めており、特定の取引先への依存度が極めて高い構造です。
  • 競合環境: 原料チーズの国際価格上昇や円安によるコスト増に加え、他社との価格競争、輸入製品との競合など、厳しい市場環境にあります。

市場ポジション

プライム市場 / 食料品

市場内 業種内

最新の有価証券報告書サマリー

出典:有価証券報告書(2025-12 期末、2026-03-25 提出)

収益性

営業利益率

3.3%

≧10%が優良

ROA

2.4%

≧5%が優良

ROE

4.5%

≧10%が優良

ROIC

2.5%

≧7%が優良

成長性

売上高成長率

≧10%が優良

営業利益成長率

≧10%が優良

EPS成長率

≧10%が優良

3行解説

  • 2025年12月期より連結決算へ移行し、売上高432.93億円、親会社株主に帰属する当期純利益14.85億円を計上した。
  • 4月の価格改定効果があったものの、売上債権の急増(48.66億円増)により営業キャッシュ・フローは16.67億円の赤字となった。
  • ナッツ製造のミツヤグループを完全子会社化し、ベトナムでの新工場建設(投資予定13.56億円)など、海外展開と事業多角化を加速させている。

最新の決算短信サマリー

出典:決算短信( 2025-12 通期 、2026-02-13 15:30 提出)

進捗

1Q
営業利益
-90.3%
売上高
-6.6%
2Q
営業利益
-57.1%
売上高
-3.9%
3Q
営業利益
-48.7%
売上高
-1.0%
通期
営業利益
売上高

3行解説

  • 連結決算への移行と業績拡大: 今期より連結決算を開始し、売上高432.93億円、営業利益14.35億円で着地。2025年11月のミツヤグループ子会社化により、ナッツ事業を第2の柱とする成長戦略が鮮明に。
  • 2026年12月期の強気な大幅増益予想: 次期通期計画は売上高550億円(27.0%増)、営業利益23億円(60.2%増)と大幅な伸びを予想。M&Aによるフル寄与とシナジー創出を成長の原動力とする。
  • コスト増を価格改定で吸収も経費が圧迫: チーズ製品の価格改定が寄与したが、大阪・関西万博関連の経費増加や原材料・人件費の高騰が利益を押し下げ、個別業績では営業利益23.2%減となった。

書類一覧

ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
有報 2026-03-25 2025-12 期末 有価証券報告書-第102期(2025/01/01-2025/12/31)
短信 2026-02-13 2025-12 通期 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-11-07 2025-12 第3四半期 2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
短信 2025-08-08 2025-12 第2四半期 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
短信 2025-05-09 2025-12 第1四半期 2025年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
有報 2025-03-27 2024-12 期末 有価証券報告書-第101期(2024/01/01-2024/12/31)
短信 2025-02-10 2024-12 通期 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)